洪洞县辛村镇人民政府

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县辛村镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县辛村镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县辛村镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县辛村镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县辛村镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县辛村镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县辛村镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县辛村镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县辛村镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县辛村镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县辛村镇人民政府

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。本部门无下属单位。

我镇有行政编制36人，事业编制32人。实有行政人员37人，事业人员37人，遗属8人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县辛村镇人民政府部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，辛村镇将全面落实县委、县政府安排部署，重点抓好以下工作：

一、聚焦农业优势，持之以恒抓转型

坚持以人民为中心的发展思想，千方百计保障和改善民生，推动城乡融合高质量发展。

积极推进种植结构调整。实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，充分发挥土地富硒优势，加大土地流转进程，大力发展富硒小麦、黑小麦、糯玉米种植，积极探索种植业的转型、升级；继续巩固小麦种子繁育田和高产小麦示范田建设，带动全镇富硒产业和小麦种子繁育产业，提高农业产出值，巩固提升农业基础地位，打造独具特色的地标品牌。

构建产业发展新格局。结合全县“一河两带”的总体规划布局和产业发展现状，充分依托产业化龙头企业和专业合作社 等农业新型经营主体，走“特色、优质、绿色、高效”的路子，突出重点，精准发力。要打造高端种植业，依托环巍农业、南段食用菌合作社等示范主体，发展以大棚食用菌、旱地魔芋为主的特色种植业；要深挖富硒资源潜力，依托石南、西李等示范主体，壮大以富硒中强筋小麦和黑小麦种植为主的富硒特色产业；要打造手工业基地，依托槐乡手工纺织品公司，扩大土布纺织规模，解决农村富余劳动力就业，努力增加农民收入。  

推动品牌强农战略。要坚持“内引外联”，不断加大对富硒小麦、蘑菇香醋、土布纺织等乡域品牌的打造推介力度。要全面发展电子商务，依托区位优势，组合镇域内的优质农产品，扩大市场影响面、占有率，延伸产业链条，增强农业生产效益。要以全域旅游示范区建设为契机，积极探索发展城郊农业、休闲农业、观光农业，走农旅融合发展之路。

二、聚焦产业升级，主动作为谋发展

坚持以“项目为王”“转型为纲”，构筑特色鲜明、支柱作用强劲的现代经济体系，在转型发展上率先蹚出一条新路。

引导企业规范发展。大力促进全镇企业由“小、散、杂”向“高、精、专”转变，按照“规范一批、升级一批、淘汰一批”的原则，巩固提升现有产业格局，切实提高现有产业产出效益。同时，进一步挖掘重点企业，积极发展和培育“小升规”企业。

紧盯项目深耕细作。坚持“走出去、请进来”，扩大招商引资范围，持续推动项目落地，加快先卓塑料建设速度，尽快投产达效，拉动就业、运输、餐饮发展、筑牢发展引擎。加大沟通协调，支持配合洪洞二中、新中医院、洪洞第二污水处理厂建设，大力推进、完善河西新区基础设施建设，为加快新区建设进程奠定基础、创造条件。

三、聚焦底线工作，全力以赴保稳定

1、坚决落实“两个至上”理念，守好安全稳定防线。切实抓好道路交通、危化品、地质灾害、消防等重点行业领域安全生产工作。重点做好征地拆迁、村企矛盾、劳动关系、金融风险等领域的矛盾纠纷排查化解，妥善处置各类群体性事件，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态，最大限度地从源头上预防和减少社会矛盾，筑牢信访维稳第一防线。

2、坚决杜绝“七种情形”，打好生态保护硬仗。通过转型、治企、减煤、控车、降尘“五管齐下”，标本兼治，减少污染存量，遏制污染增量，切实把污染防治工作抓紧抓实抓出实效。加大“散乱污”企业取缔、加大散煤、劣质煤清理整顿，严格规范售煤行为，持续推进秸秆垃圾禁烧工作，持续巩固煤改气、煤改电成果，确保实现再战再胜。加强同职能部门联合作战，以零容忍态度和强有力措施严厉打击汾河沿岸私挖盗采行为，确保资源不受破坏、生态不受威胁。

3、坚决杜绝耕地非粮化非农化，扛起耕地保护重任。

强化耕地保护意识，压实耕地保护责任，筑牢耕地保护“思维底线”，进一步摸清耕地底数，严格巡查监管，充分利用技防手段，及时全面监测耕地变化情况，全力坚守耕地红线。

4、坚决落实疫情常态化管控措施，织密全民防控网络。

要切实增强疫情防控工作的紧迫感和责任感，从严从细落实疫情防控和疫苗接种的各项要求，建立“横向到边、纵向到底、不留死角”的属地责任体系，下沉一线，切实提升接种效率，确保接种工作有力有序进行。继续围绕防、控两个环节，做好重点区域来（返）洪人员、境外来（返）洪人员的检测、隔离，织密疫情防控网。同时，做好疫苗接种工作，确保应接尽接。

四、聚焦乡村振兴，用心用情抓民生

1、改善农业基础设施配套条件。争取农业局资金支持，建成马一、马二、马三高标准农田建设项目。采取集中力量、重点投入、连片开发模式，将高标准农田建设与乡村振兴建设紧密结合，各方密切配合，加强沟通协调，做到数据共享、工程进展共享、工程质量共享、困难问题解决方式方法共享。同时，在项目实施中“严禁转包、严禁拖欠农民工工资、严禁出现低劣工程、严禁擅自调整项目、严禁故意刁难施工等”五个严禁，确保项目高标准实施，高质量完成，实现农业增效、农村增美、农民增收。

2、巩固农村人居环境整治成果。加大资金投入，改善群众饮水、出行、医疗、文化娱乐条件，让群众享受到更多发展成果，让社会发展惠及到更多群众。同时，在各村设立农户责任监督牌，建立环境保护网格制，形成全方位立体式的宣传督促考核氛围，做到宣传引导的同时，保证有效监督。

3、提升乡村治理能力。立足实际、精心谋划，着力探索数字乡村建设平台，主要提供政策宣传、网上办事、社情民意收集等线上便民服务，切实打通联系便民服务的“最后一公里”，不断提升人民群众的安全感、满意度和幸福感。重点结合“平安建设”织密乡村保护网，及时发现村内各种险情，隐患，做到早发现、早排查、早解决，确保我镇社会稳定大局。

 五、聚焦党的建设，固本强基夯根本

1、强化党内政治生活，加强党员教育管理。持续抓好党的基层组织，树牢勇于担当、主动作为，牢牢把握发展第一、担当为重、实干托底的工作定位，培养“干不到一流就是失职，争不到第一就是落后”的思想境界，破除 “庸、懒、散、慢、拖”现象，大力营造“敢想敢干、敢于承重、敢于碰硬”的党内政治风气。

2、坚持挺纪在前，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。在全乡进一步严明政治纪律，严守政治规矩，严格正风肃纪，既抓工作又抓队伍，既抓业务又抓廉政，自觉做到“两手硬、两促进”，努力营造风清气正的政治生态。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县辛村镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县辛村镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县辛村镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县辛村镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县辛村镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县辛村镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县辛村镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县辛村镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县辛村镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县辛村镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县辛村镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县辛村镇人民政府2022年度收入、支出预算总计6506.0185万元，与上年相比收、支预算总计各增加4601.2385万元，增长241.56%。其中：

（一）收入预算总计6506.0185万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6506.0185万元。

（1）一般公共预算收入预算1691.5315万元，与上年相比增加301.2515万元，增长21.67%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

（2）政府性基金收入预算4814.487万元，与上年相比增加4299.987万元，增长835.76%。主要原因是补助被征地农民项目增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计6506.0185万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1148.2347万元，主要用于我单位机关人员的工资福利、各村的党建费用支出。与上年相比增加192.2747万元，增长20.11。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

2．社会保障（类）支出74.8955万元。主要用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加6.28万元，增长9.16%。主要原因是人员增加。

3.卫生健康（类）支出18.2万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务支出。与上年相比增加10万元，增加121.95%。主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理项目。

4.城乡社区（类）支出4814.49万元。主要用于征地和拆迁补偿、补助被征地农民保险支出。与上年相比增加4299.99万元，增加835.76%。主要原因是补助被征地农民失地保险。

5.农林水（类）支出400.28万元。主要用于农村道路建设、其他农业农村支出。与上年相比增加126.65万元，增加46.28%。主要原因是环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、一事一议项目经费增加。

6.住房保障（类）支出49.92万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比增加6.04万元，增加13.76%。主要原因是人员增加。

7．基本支出预算数为738.9035万元。与上年相比增加80.6135万元，增加12.25%。主要原因是人员的增加及人员的普调增资。项目支出预算数为5767.115万元。与上年相比增加4520.625元，增长362.67%。主要原因是项目增加

二、收入预算情况说明

洪洞县辛村镇人民政府本年收入预算合计6506.0185万元，其中：一般公共预算收入1691.5315万元，占26%；政府性基金预算收入4814.487万元，占74%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县辛村镇人民政府本年支出预算合计6506.0185万元，其中：基本支出738.9035万元，占11.36%；项目支出5767.115万元，占88.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县辛村镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算6506.0185万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4601.2385万元，增长241.56%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县辛村镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1691.5315万元，与上年相比增加301.2515万元，增长21.67%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县辛村镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算738.9035万元，其中：

（一）人员经费601.4334万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费137.4701万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县辛村镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出4814.487万元，与上年相比增加4299.987万元，增长835.76%。主要原因是补助被征地农民项目增加。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县辛村镇人民政府2022年度无“三公”经费。

洪洞县辛村镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出137.4701万元，与上年相比增加9.0901万元，增加7.08%。主要原因是人员的增加及人员的普调增资。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额13.511万元，其中：拟采购货物支出13.511万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：办公用房总建筑面积2500平方米，价值200万元。

3、其他国有资产占有使用情况：本部门其他固定资产价值308.9059万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6506.0185万元。本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金6506.0185万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县辛村镇人民政府2022年部门预算.xls

                        洪洞县辛村镇人民政府

                        2022年2月19日