洪洞县交通运输局

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

主要职能为指导全县交通运输枢纽规划和管理；负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督；负责全县农村公路的运政、路政等管理工作；指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核；承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室，规划建设管理股，行政审批股（执法监督股），综合运输股，安全监督股（应急办公室），县国防动员委员会交通战备办公室 。本部门下属单位包括洪洞县交通道路运输事业发展中心，洪洞县交通运输综合行政执法队，洪洞县公路事业发展中心，洪洞县交通局机械筑路队，洪洞县农村公路养护中心。直属企业单位两个：洪洞县公交公司，洪洞县汽车运输公司。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6个，具体包括： 洪洞县交通运输局本级、洪洞县交通道路运输事业发展中心，洪洞县交通运输综合行政执法队，洪洞县公路事业发展中心，洪洞县交通局机械筑路队，洪洞县农村公路养护中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2020年我局工程项目多、工作量大，部分工程未能及时完成，2021年我们将大力拼搏、攻坚克难，对2020年的工程进行扫尾，加紧全面完工。同时，我们将在县委、县政府的坚强领导下，坚定信心、奋发有为，对2021年的工作提前谋划、提前准备，为“十四五”建设开好局。

1、公孙堡-景村公路改造项目。项目全长13.315公里，总投资3000万元，按三级公路标准建设，路基宽度7.5米，建设内容包括：路基、路面、桥涵、沿线设施等。

2、不断完善公路养护的公司化管理模式，对符合条件干线公路实施公司化管理，确保“成熟一条管理一条，条条都是样板路”。

3、进一步优化科技治超信息监管系统、科技治超信息管理系统、货运源头IC治超管理系统、治超站点不停车检测系统，做到不断档、无盲区，让科技治超监控系统发挥作用、起到效果。    

4、我们将大力整治路容路貌，美化公路环境，完善公路设施，推进全县公路路域环境明显改善、路容路貌明显好转。

5、加强城市客运管理。我们将进一步落实城市公交优先战略，优化公交网线，全力打造城际、城乡公交发展新格局，继续探索新的城乡公交线路，更好的服务群众。严格出租车“六统一”，开展车容车貌整治，给广大乘客提供整洁舒适的乘车环境。

6、加强客货运输市场监管。规范客运车辆管理，严格按照“三不进站、七不出站”要求，加强车辆的安全管理，严禁超载超员或未经安全检查的车辆出站。在货运管理方面，加大货运市场和物流行业的指导与监管力度，切实维护客货运输市场秩序。

7、加大维修行业的监管力度。结合大气污染防治工作，严厉打击无证业户，不断规范维修行业喷漆作业和危废物处置工作，加强机动车维修企业从业人员的教育管理。

8、强化驾培行业监管。严格按照《机动车驾驶员培训管理规定》，严厉打击违法、违规经营，坚决取缔各类非法培训点和各种违法违规培训活动，着力完善全县驾校硬件建设，引导驾培学校推进“计时收费”教学模式。

9、严厉打击非法营运行为。我们将继续开展“打黑治违”专项行动，重点打击非法经营的牵头者和组织者；重点查处非法运营的“黑车”、伪造运营证照的小客车、驻点运营的异地出租汽车等非法经营的行为；重点整治主要线路、主要区域非法运营车辆和倒客、甩客等扰乱市场经营秩序的行为。

10、继续深入扎实开展安全隐患大排查大整治工作，对非法违法生产经营建设的行为坚决予以取缔，对安全隐患未被消除的停工停产整顿，对符合安全生产条件的加强安全监管，对存在安全隐患的立即进行整治。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县交通运输局2021年预算收支总表

二、洪洞县交通运输局2021年预算收入总表

三、洪洞县交通运输局2021年预算支出总表

四、洪洞县交通运输局2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县交通运输局2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县交通运输局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县交通运输局2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县交通运输局2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县交通运输局2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县交通运输局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县交通运输局2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、洪洞县交通运输局2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县交通运输局2021年度收入、支出预算总计 7984.48 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2684.655  万元，减少 25.2 %。其中：

（一）收入预算总计 7984.48 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 7984.48 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5765.02 万元，与上年相比增长 816.6282 万元，增长 16.5 %。主要原因是革命老区转移支付资金及农村公路养护工程补助转移支付资金增加。

（2）政府性基金收入预算 2219.45 万元，与上年相比减少 3501.2932  万元，减少 61.2 %。主要原因是滨河东路贯通工程（洪洞段）资金及农村街巷硬化资金减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。无变化。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。无变化。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。无变化。

（二）支出预算总计  7984.48 万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出1028.66万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比增加278.2468万元，增加37.1%。主要原因是补缴自收自支人员社保缴费及人员社保缴费基数增加。

2．节能环保（类）支出115.89万元，主要用于柴油货车污染治理专项经费。与上年相比减少17.265万元，减少12.9%。主要原因是柴油货车污染治理专项经费有所减少。

3．城乡社区（类）支出2219.45万元，主要用于农村公路养护补助县级配套资金、2021年畅返不畅道路建设资金、农村安全生命防护工程资金等。与上年相比减少3501.2932万元，减少61.2%。主要原因是滨河东路贯通工程及农村街巷硬化建设资金减少。

4．交通运输（类）支出4542.52万元，主要用于治超远程监控系统改造升级及革命老区转移支付资金、县道保洁养护费用、治超经费等。与上年相比增加788.9036万元，增长21%。主要原因是革命老区转移支付资金及省级农村公路养护补助资金增加。

5．住房保障（类）支出77.96万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比减少0.7472万元，减少0.9%。主要原因是人员退休造成减少。

6．基本支出预算数为1006.59万元。与上年相比增加3.2336万元，增长0.32%。主要原因是公务员人员增加。项目支出预算数为6035.21万元。与上年相比减少2998.7882万元，减少33.2%。主要原因是滨河东路贯通工程（洪洞段）资金及农村街巷硬化资金减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县交通运输局本年收入预算合计 7984.48 万元，其中：一般公共预算收入 5765.02 万元，占 72.2 %；政府性基金预算收入 2219.45 万元，占27.8 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金   0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

洪洞县交通运输局本年支出预算合计7984.48 万元，其中：基本支出1006.59万元，占 12.6 %；项目支出 6977.89  万元，占 87.4  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县交通运输局2021年度财政拨款收、支总预算 7984.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2684.655  万元，减少 25.2  %。主要原因是滨河东路贯通工程（洪洞段）资金及农村街巷硬化资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县交通运输局2021年一般公共预算支出预算 5765.02 万元，与上年相比增加816.6282 万元，增长 16.05 %。主要原因是人员工资及社保缴费、客运（治超）经费、柴油货车污染治理专项经费、县道养护经费等增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县交通运输局2021年度一般公共预算基本支出预算1006.59万元，其中：

（一）人员经费934.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

（二）公用经费 72.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务员车补）、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县交通运输局2021年政府性基金支出预算支出 2219.45 万元。与上年相比减少3501.2932 万元，减少  61.2 %。主要原因是滨河东路贯通工程（洪洞段）资金及农村街巷硬化资金减少。。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县交通运输局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我局无公务用车车辆。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，主要原因各股室未报公务接待费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.11万元，与上年相比增加 36.0974 万元，增长 212.18 %。主要原因是：人员经费标准提高、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额322.39 万元，其中：拟采购货物支出 42.36 万元、拟采购工程支出 29.01 万元、拟购买服务支出 251.02  万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆等。洪洞县道路运输管理局在用车辆18辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 34 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6394.8854 万元。

十三、其他说明

洪洞县交通运输局未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县交通运输局

2021年4月30号

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