洪洞县万安镇人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

　第一部分  概况 

一、部门职责 

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

洪洞县万安镇人民政府内设8个股室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。洪洞县万安镇人民政府2021年度决算人数63人，其中：在职63人。　　

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表　

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度部门决算收入2782.39万元、支出2844.14万元。与2020年相比，收入减少529.58万元，下降15.99%，支出减少522.16万元，下降15.51%。主要原因是：煤改电项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2782.39万元，其中：财政拨款收入2782.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2844.14万元，其中：基本支出677.59万元，占比23.82%；项目支出2166.55万元，占比76.18%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计2782.39万元、支出总计2844.14万元。与2020年相比，财政拨款收入减少529.58万元,下降15.99%;财政拨款支出减少522.16万元，下降15.51%。主要原因是：煤改电项目资金减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2666.71万元，占本年度支出总额的93.76%。与2020年相比，减少661.08万元，下降19.87%。主要原因是人员调动、一事一议项目减少。其中，人员经费1663.79万元，占比62.39%，日常公用经费1002.92万元，占比37.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2844.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1435.81万元，占50.48%；社会保障和就业（类）支出68.64万元，占2.41%；卫生健康（类）支出6.17万元，占0.22%；城乡社区（类）支出177.43万元，占6.24%；农林水（类）支出1063.17万元，占37.38%；自然资源海洋气象等（类）支出49.96万元，占1.76%；住房保障（类）支出42.97万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款年初预算2047.85万元，支出决算2844.14万元，完成年初预算的138.88%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算1290.92万元，支出决算1435.81万元，完成年初预算的111.22%，用于我单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及离任两委主干补助方面的支出，占一般公共预算支出的63.04%。较2020年决算增加118.60万元，增长9%，主要原因是编制人数增加、普调增资及办公费用增加。

具体情况如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算430.89万元，支出决算465.86万元，完成年初预算的108.12%，用于单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费等方面的支出。较2020年决算增加82.97万元，增长21.67%，主要原因是人员增加、办公费用增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算207.80万元，支出决算223.01万元，完成年初预算的107.32%，用于单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险等方面的支出。较2020年决算增加81.82万元，增长57.95%，主要原因是人员调动经费增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算258.43万元，支出决算366.85万元，完成年初预算的141.95%，用于工作补贴方面的支出。较2020年决算增加208.17万元，增长131.19%，主要原因是基层工作人员增加，补贴增加。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算393.80万元，支出决算375.35万元，完成年初预算的95.31%，用于党建方面的支出。较2020年决算减少42.15万元，下降10.10%，主要原因是党建经费支出减少及部分手续未完善未支付。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.75万元，用于离任两委主干补助方面的支出。较2020年决算减少152.33万元，下降96.98%，主要原因是两委主干补贴项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算78.82万元，支出68.64万元，完成年初预算的87.08%，用于离退休人员及机关人员基本养老保险和职业年金缴纳方面的支出。占一般公共预算支出的3.85%。较2020年决算增加14.43万元，增长26.62%，主要原因是人员变动，基数调整。

具体情况如下： 

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.17万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的99.89%，用于退休人员方面的支出。较2020年决算增加9.16万元，增长100%，主要原因是退休人员由养老中心转到原单位支付。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.88万元，支出决算59.18万元，完成年初预算的98.83%，用于机关人员养老保险方面的支出。较2020年决算增加5.24万元，增长9.71%，主要原因是人员增加，测算基数调整。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.77万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的2.97%，用于退休人员退休做实部分方面的支出。较2020年决算增加0.02万元，增长7.41%，主要原因是测算基数调整。

3、卫生健康支出（类）。年初预算9.20万元，支出6.17万元，完成年初预算的67.07%，用于计划生育服务方面的支出。占一般公共预算支出的0.30%。较2020年决算减少105.38万元，下降94.47%，主要原因是疫情防治经费减少。

具体情况如下： 

计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算9.20万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的67.07%，用于计划生育服务方面的支出。较2020年决算减少38.31万元，下降86.13%，主要原因是疫情防治经费减少。

4、城乡社区支出（类）。年初预算0万元，支出177.43万元，用于村级组织运转、人居环境治理方面的支出。占一般公共预算支出的0%。较2020年决算增加138.93万元，增长360.86%，主要原因是新增村级组织运转经费、人居环境治理经费。

具体情况如下： 

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算107.43万元，用于村级组织运转基础设施方面的支出。较2020年决算增加107.43万元，增长100%，主要原因是

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，用于人居环境治理方面的支出。较2020年决算增加31.50万元，增长81.82%，主要原因是新增人居环境治理经费。

5、农林水支出（类）。年初预算623.52万元，支出1063.17万元，完成年初预算的170.51%，用于农村户厕改造、道路建设、人居环境整治、扶贫慰问、村级一事一议、村级管理、地质灾害排危除险方面的支出。占一般公共预算支出的51.92%。较2020年决算减少8.31万元，下降0.78%，主要原因是一事一议项目减少。

具体情况如下： 

农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算63.00万元，用于农村户厕改造方面的支出。较2020年决算增加63.00万元，增长100%，主要原因是增加了农村户厕改造工程。

农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算25.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的80%，用于农村道路建设方面的支出。较2020年决算减少5.00万元，下降20%，主要原因是项目实施未完工未支付。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算80.62万元，支出决算217.64万元，完成年初预算的269.96%，用于人居环境治理方面的支出。较2020年决算增加61.04万元，增长38.98%，主要原因是人居环境整治力度加大。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算97.9万元，支出决算232.79万元，完成年初预算的237.78%，用于扶贫慰问方面的支出。较2020年决算增加134.09万元，增长135.86%，主要原因是扶贫慰问支出增加。

农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算0万元，支出决算121.04万元，用于村级一事一议方面的支出。较2020年决算减少281.14万元，下降69.90%，主要原因是郭家庄村实施了一事一议工程。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算420.00万元，支出决算408.70万元，完成年初预算的97.31%，用于村级管理方面的支出。较2020年决算增加19.70万元，增长5.06%，主要原因是村级支出项目发生变化。

6、自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算0万元，支出49.96万元，用于地质灾害排危除险方面的支出。占一般公共预算支出的0%。较2020年决算增加49.96万元，增长100%，主要原因是新增地质灾害排危除险项目。

具体情况如下： 

自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算49.96万元，用于地质灾害排危除险方面的支出。较2020年决算增加49.96万元，增长100%，主要原因是新增地质灾害排危除险项目。

7、住房保障支出（类）。年初预算45.39万元，支出42.97万元，完成年初预算的94.67%，用于单位工作人员住房保障方面的支出。占一般公共预算支出的2.22%。较2020年决算增加2.02万元，增长4.93%，主要原因是人员调动及新增考录公务员，经费增加。

具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.39万元，支出42.97万元，完成年初预算的94.67%，用于单位工作人员住房公积金缴纳支出。较2020年决算增加2.02万元，增长4.93%，主要原因是人员调动及新增考录公务员，经费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出677.59万元，其中：人员经费536.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费141.51万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务用车。截至2021年底，洪洞县万安镇人民政府使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年）、保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。为国内公务接待支出，共接待0批次，0人次。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为177.43万元，决算数大于预算数的原因为：村级组织运转经费增加。与2020年相比，收入总计增加138.93万元，增长360.86%，支出总计增加138.93万元，增长360.86%。村级组织运转经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位无国有资本运营。与2020年相比，收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本运营。　　

十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2021年度机关运行经费年初预算为131.11万元，支出决算141.51万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因是：单位年久失修，维修成本增加。与2020年相比，支出增加11.13万元，增长8.54%，主要原因是单位年久失修，维修成本增加，以及人员编制数量增加。

　　（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%，政府采购工程支出0万元，占0%，政府采购服务支出0万元，占0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（本年购置0辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备0套；房屋建筑物建筑面积2810.37平方米，价值108.50万元；在建工程0万元。

　　（四）预算绩效情况说明 

　　1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，涉及资金2104.80万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金2104.80万元。从评价情况来看，按时积极完成37个项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算了预算效果。 

本单位未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分,评价结果为优。项目全年预算数为25万元，执行数为20万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对万安镇辖区内的村级主干损坏道路进行全面维修，保障村民出行道路畅通;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的农村道路建设资金实际支付20万元，已全面落实按期发放，剩余部分由于手续不完善，未能及时支付，已结转下年，项目总体完成质量有待提高；三是项目绩效指标完成情况：对损坏道路进行全面维修，巩固农村税费改革成果，促进农村经济和社会事业健康发展，解决农民的出行道路问题，解决交通不便，有效提升人居环境。发现的主要问题及原因:一是手续不完善，不能及时支付;二是做好道路建设预算，积极支付。下一步改进措施:一是加强资金管理;二是跟踪道路建设维修，确保项目顺利完成。

（2）计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.7分,评价结果为优。项目全年预算数为9.2万元，执行数为6.16万元，完成预算的66.96%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：巩固农村税费改革成果，促进农村计生工作健康发展，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，保障基层政权的正常运行;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的计生经费实际支付6.17万元，均已全面落实按期发放，其余3.15万元由于手续不完善，未能支付，已结转下年，项目完成质量有待提升；三是项目绩效指标完成情况：用于村级计生信息员生活补助，提高计生信息员工作积极性，开展计生日常工作，巩固农村税费改革成果，促进农村经济和社会事业健康发展。发现的主要问题及原因:一是计生日常开支要把好关，防止其他经费用于该项支出;二是建立审批规范流程，及时支付。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是加强资金管理，专款专用。

（3）村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.73分,评价结果为优。项目全年预算数为420万元，执行数为408.7万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委主干及会计工资、按实际情况及进度拨付各村村级管理费，保证我镇及各村各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的村级管理费实际支付408.7万元，均已全面落实按期发放，剩余部分由于手续未完善，未能全部支付完成，执行预算率为97.3%，项目完成质量较好；三是项目绩效指标完成情况：该项经费巩固农村税费改革成果，促进农村经济和社会事业健康发展，推动社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，保障基层政权的正常运行。发现的主要问题及原因:一是村干部工资发放要实行绩效制发，以防两委干部懈怠;二是严把村级日常办公经费手续，保障村级组织基本运转。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是严把村级日常办公经费手续，及时支付，保障村级组织基本运转。

（4）2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高工作效能，充分调动公务员的工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2020年度考核评定为优秀等次公务员发放奖励实际到位1.8万元，已全面落实按期发放，项目完成质量好；三是项目绩效指标完成情况：保证了考核优秀人员的奖金全额发放，每人按0.15万元标准发放，连续三年优秀人员每人0.3万元。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是做到专款专用，不得挪用它出。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（5）2021年农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为59.29万元，执行数为59.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：郭家庄村新建活动中心工程于2020年11月25号完工;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2021年农村综合改革转移支付实际到位59.29万元，均已拨付，项目完成质量较好；三是项目绩效指标完成情况：专款专用，及时支付。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是做到专款专用，不得挪用它出。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是及时跟踪进度，保证项目顺利实施。

（6）差额人员工资及车补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为4.27万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的差额人员工资及车补资金实际到位4.27万元，已全面落实按期发放，项目完成质量好；三是项目绩效指标完成情况：保证了专款专用，做好工资测算，协调沟通，保证工资的发放。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是做到专款专用，不得挪用它出。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是加强对测算的准确度，及时跟踪进度，保障工作人员收入，完善人事人才支撑结构。

（7）差额人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的差额人员养老保险资金实际到位0.58万元，已全面落实按期发放，项目完成质量好；三是项目绩效指标完成情况：重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，做好保险测算，协调沟通，保证按时缴纳保险。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是完善审批流程，规范支付。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，及时跟踪进度，保障按时缴纳。

（8）差额人员职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时按进度拨付工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的差额人员职业年金资金实际到位0.29万元，已全面落实按期发放，项目完成质量好；三是项目绩效指标完成情况：重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，做好保险测算，协调沟通，保证按时缴纳保险。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是完善审批流程，规范支付。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，及时跟踪进度，保障按时缴纳。

（9）党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按标准按进度拨付两委班子及离任“两委”主干工资、按实际情况及进度拨付各村党建经费，保证我乡及各村党建和各项工作顺利开展;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的党建经费实际支付360万元，均已全面落实按期发放，项目完成质量好；三是项目绩效指标完成情况：规范审批支付流程，按规定予以支付。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是项目期间由于换届，部分村两委班子成员工资未及时核算以及个别村用于党建建设的手续不完善，也不积极，导致支付不够及时。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是规范审批支付流程，按规定予以支付。

（10）扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为81.67分,评价结果为良。项目全年预算数为97.9万元，执行数为17.79万元，完成预算的18.17%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按实际工作进度按月及时支付补助及工作经费，保障扶贫工作顺利开展，巩固扶贫工作成效;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的扶贫工作经费核减后，实际到位17.79万元，已全面落实按期发放，项目完成质量好；三是项目绩效指标完成情况：保证了专款专用，并按规定及时支付，保障了扶贫工作队人员基本开支。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是乡镇换届后，下半年人数有所变化。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是规范审批支付流程，按规定予以支付。

（11）关于下达2020年车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为16.93万元，执行数为16.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障工作人员的交通补贴;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2020年车补资金实际到位16.93万元，其中2010301行政运行3.48万元，2010350项事业运行13.45万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低，出行成本高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入，减轻出行压力。

（12）关于下达2020年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高部分人员生活水平;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2020年零星增资资金实际到位0.24万元，列2010301项行政运行；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入，减轻出行压力。

（13）关于下达2020年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高部分人员生活水平;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2020年普调增资资金实际到位0.48万元，列2010350项事业运行；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入。

（14）关于下达2021年零星增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障工作人员收入，提高工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2021年零星增资资金实际到位1.1万元，2010301项行政运行0.83万元，2010350项事业运行0.27万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入。

（15）关于下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障工作人员收入，提高工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2021年普调增资资金实际到位0.58万元，其中2010301项行政运行0.53万元，2010350项事业运行0.05万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入。

（16）关于下达2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提升村民生活条件，改善农村人居环境;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内2021年乡村振兴专项资金（户厕改造）资金实际到位147万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是农村发展水平较低，环境卫生水平仍有待提高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是配备专业人员，建立监督机制，及时跟进。

（17）关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：用于农村厕所革命整村推进相关的厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的资金实际到位63万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是农村卫生生活条件仍有待提高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是精准安排项目，并严格把控预算执行进度，确保资金不闲置不沉淀，发挥效用。

（18）关于下达车补的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时发放12人乡镇工作人员出行补助;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的车补资金实际到位6.68万元，其中2010301行政运行5.26万元，2010350项事业运行1.41万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低，出行成本高，出行压力大。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是精准安排项目，并严格把控预算执行进度，确保资金不闲置不沉淀，发挥效用。

（19）关于下达考录公务员、新增村干部工资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.9分,评价结果为优。项目全年预算数为6.49万元，执行数为5.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高考录公务员、新增村干部的生活水平;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的考录公务员、从新增村干部工资资金实际支付5.26万元，其中2010301行政运行4.75万元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出0.33万元，2210201项住房公积金0.18万元，养老保险从年初1号指标中支出；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低，需及时做好工资测算，保证及时发放。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是保障工作人员收入，完善人事人才支撑结构。

（20）关于下达考录公务员经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障基本收入，提高工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的考录公务员经费实际到位9.95万元，其中2010301项行政运行8.04万元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出1.09万元，2210201项住房公积金0.82万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入有待提升。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是保障工作人员收入，完善人事人才支撑结构。

（21）关于下达市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴的产业发展;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金实际到位113万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是本地城镇缺乏新型产业，缺乏核心竞争力，投入仍旧不足。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是配备专业人员，建立监督机制，对实现乡村振兴的进度及时跟进。

（22）国家级精神文明乡镇奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为62.38万元，执行数为62.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为加强精神文明创建工作，全局上下齐抓共管，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果。为进一步激发干部职工的工作热情，调动动作积极性，更好的展现新风貌、新形象，推动精神文明建设工作再上新台阶;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的国家级精神文明乡镇奖励金实际到位62.38万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是整体奖励会使得个别的人工作积极性不高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是加强精神文明创建工作，全体人员人人参与文明创建活动，不断巩固文明单位创建成果，跟踪进展，保证项目顺利实施。

（23）机关伙食补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：解决乡镇工作人员伙食问题，稳定基层队伍建设，推动人才下基层的体制保障;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的机关伙食补助经费实际到位6.76万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是人均补助水平较低，仍有待提高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是加补助标准可相应提高，保障职工基本福利。

（24）农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：有效改善乡镇人居环境，提升生活质量，提高乡镇居民幸福指数;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的农村人居环境优化提升专项大整治行动首次经费实际到位30万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是环境整治力度仍有待加强，村民意识仍有待提高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是健全审核机制，确保资金使用符合规定用途，不背离该项资金设立的初衷。

（25）农村人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：及时对2021年万安镇各行政村的街道打扫、各个垃圾点的垃圾清运工作，持续开展垃圾、污水、厕所三大革命，改善人居环境，提高村民的幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的农村人居环境整治资金实际到位40万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是农村人居环境治理仍有待加强，资金投入仍较低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是健全审核机制，确保资金使用符合规定用途，不背离该项资金设立的初衷。

（26）乡镇人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为251.67万元，执行数为251.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按进度及时发放乡镇工作补贴，稳定乡镇干部队伍，进一步加强和改进乡镇工作，促进农村经济社会协调发展;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的乡镇人员工作补贴实际到位251.67万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是乡镇工作人员工作艰苦，出行压力大，整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是建立健全各项目管理制度，并系统、有效、全面的执行。

（27）选派农村干部薪酬补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为87.84分,评价结果为良。项目全年预算数为33.8万元，执行数为15.35万元，完成预算的45.41%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：进一步提升全县村党组织书记队伍整体素质，加强农村基层组织建设;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的选派干部资金已全面落实按期发放，支付到个人；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是组织书记岗位基础报酬和绩效报酬实际发放标准是3.48万元/人/年，支委委员岗位基础报酬和绩效报酬实际发放标准是2.05万元/人/年，而预算的标准高，导致没全部支付，有剩余资金。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是按时支付选派干部发放工资报酬及生活补贴，及时跟踪进展，保证项目的顺利实施。

（28）遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按月发放遗属补助;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的遗属补助实际到位资金0.59万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是整体收入水平需根据社会发展水平相应提高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是积极协调沟通，保证按时发放。

（29）2020年考录人员及退役军人补发工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.22分,评价结果为优。项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按照安排，及时补发工资;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2020年考录人员及退役军人补发工资0.76万元，支付0.39万元，其余从年初1号指标中支付，对资金的管理有待加强；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是资金下达前，用1号指标支付了项目，对资金的管理有待加强，对专款专用落实不到位。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是积极协调沟通，保证按时发放。

（30）关于下达2021年度地质灾害排危除险项目资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.79分,评价结果为优。项目全年预算数为49.96万元，执行数为49.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：消除安全隐患，保证安全生产生活;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2021年度地质灾害排危除险项目资金，除质保金部分外，已全面落实按期拨付；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是严格根据地质灾害点的隐患，以及造成的损失，支付经费，把资金用在刀刃上。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是根据实地调查，走访入户，查看地质灾害点隐藏的危害，及时支付经费，防范隐患，制止损失，保障村民生命财产安全。

（31）关于下达2021年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.71分,评价结果为优。项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴的产业发展;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金实际到位102万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是本地城镇缺乏新型产业，投入仍旧不足。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是巩固拓展脱贫攻坚成果实现乡村振兴有效衔接，逐步实施，配备专业人员，建立监督机制，对实现乡村振兴的进度及时跟进。

（32）关于下达2021年乡镇工作补贴资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.44分,评价结果为优。项目全年预算数为108.4万元，执行数为108.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：稳定乡镇干部队伍，加强改进乡镇工作;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的乡镇人员工作补贴实际到位108.4万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是乡镇工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是保障乡镇工作人员收入，提升工作积极性。

（33）关于下达村级组织运转补助经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.4分,评价结果为优。项目全年预算数为107.42万元，执行数为107.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：支付村干部生活补贴，保障村主干的生活水平;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的村级运转补助经费还及支付107.42万元，其余部分由于手续未完善，导致未全部支付，已结转下年，总体完成质量较好；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是个别村用于党建建设的手续不完善，也不积极，导致没全部支付。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是跟踪进展，保证项目顺利完成。

（34）关于下达农村离任“两委”主干生活补贴经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分,评价结果为优。项目全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：发放农村离任“两委”主干生活补贴经费，保障离任“两委”主干的生活水平;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的农村离任“两委”主干生活补贴经费实际到位4.75万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是农村离任“两委”主干整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是做好离任干部工资测算，规范支付流程，积极协调沟通，确保按时发放。

（35）乡村环境治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.41分,评价结果为优。项目全年预算数为70.64万元，执行数为70.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：改善人居环境，提高村民幸福指数，提升乡村环境综合质量;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的乡村环境治理资金核减后实际到位70.64万元，均已拨付；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是环境整治力度仍有待加强，村民意识仍有待提高。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是建立健全各项目管理制度，并系统、有效、全面的执行。

（36）关于下达2020年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：提高部分人员生活水平;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2020年普调增资资金实际到位5.21万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入。

（37）关于下达2021年普调增资的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：保障工作人员收入，提高工作积极性;二是工作开展情况及评价结论：截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的2021年普调增资资金实际到位6.14万元；三是项目绩效指标完成情况：已全面落实按期发放，项目完成质量好。发现的主要问题及原因:一是对资金的管理有待加强;二是工作人员整体收入水平偏低。下一步改进措施:一是做好预算，及时完善手续，按时支付;二是重视人才队伍建设，完善人事人才支撑结构，保障工作人员收入。

3、部门整体绩效自评情况

我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评价，共涉及资金26.16万元，从评价情况来看，按时积极完成项目绩效目标，等级为优。经费项目严格执行财政管理制度，拨款按进度支付，资金使用合理、规范，达到预算了预算效果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项 

无 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  相关附件

附件1：洪洞县万安镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10

附件2：洪洞县万安镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表

洪洞县万安镇人民政府2021年度部门决算公开表01-10.pdf

洪洞县万安镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表.pdf