中国人民政治协商会议

山西省洪洞县委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年预算收支总表

二、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年预算收入总表

三、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年预算支出总表

四、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十一、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国人民政治协商会议

山西省洪洞县委员会办公室

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

政协洪洞县委员会的主要职责是政治协商和民主监督，组织参加本县的县级各民主党派、人民团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会为全额行政单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括一室五委，分别为办公室、提案委员会、社法联络委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、城环经济委员会。

本部门下属单位包括：政协信息中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年是党的二十大召开之年，也是我县全方位推动高质量发展的关键之年。未来一年，县政协将在中共县委的领导下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神、市第五次党代会精神和洪洞县第十五次党代会精神结合起来，认真贯彻落实省委“全方位推动高质量发展”要求、市委“1355”战略、县委“五好”工作思路和要求，围绕中心、服务大局，提前谋划好各项重点工作，具体如下：

1、捍卫“两个确立”，切实加强政协组织党的建设

  党的十九届六中全会突出强调确立习近平同志为党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一准则，牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

党的领导就是政治协商之纲、民主监督之魂、参政议政之本。坚持党的领导关键在把党建设得更加坚强有力，加强政协组织党的建设，切实把党建工作品质提上去。不断夯实“政协党组—机关党支部—党小组”“政协党组—党员委员总支—党员委员支部—党小组”两个平行党建工作格局。机关党支部要常态化做好“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等工作，大力推进机关党支部标准化、规范化、制度化建设。党员委员党总支要不断创新活动方式，使党员委员以对口的党小组为单位，接受教育管理、参加组织活动；同时，每名党员委员对口联系1——2名党外委员，形成了上下衔接、无缝对接、立体覆盖、各尽其责的党建工作网络。

2、谋划协商选题，围绕高质量转型发展建言献策

我们将聚焦县委县政府中心工作，抓住事关长远发展的重大问题和人民群众关注的热点、难点问题，今年履行职能的重中之重，多献务实之策，多建有用之言。

围绕生态环境保护，如汾河流域生态保护和高质量发展，深化能源革命、推动光伏开发利用等积极组织政协委员开展专题调研活动，供县委县政府参阅决策；围绕人民群众关心关注的热点难点问题，康养中心建设、粮食安全、公益慈善事业发展等开展视察调研，推动相关部门工作落实；围绕经济发展，就优化营商环境、木材加工产业园发展规划、推动我县现代化设施农业建设等，整合各方面的资源和力量，共同为洪洞高质量转型发展献计出力。

3、加强履职管理，提升政协委员建言献策的主体作用

（1）强化委员履职管理。在制定《政协洪洞县委员会履职管理和履职考核办法》，建立委员履职档案，持续对政协委员的参加会议和活动情况、提交提案情况、撰写社情民意情况以及其它形式的履职情况等四个方面进行绩效考核。规范委员做“基本动作”，引导委员做“高难动作”，与委员履职通报、评选表彰、继续提名、撤销资格挂起钩来，使委员干多干少有量化、干好干差有区别。

（2）开展多种形式的委员培训。针对换届后部分政协委员政治理论水平不高、履职能力不强、履职途径不明的情况，一方面要“请进来”，邀请省市专家，通过系统的、有针对性的专题讲座和教学，召开形式多样的座谈会和交流会；另一方面要“走出去”，积极与各大院校对接，组织、参与各种形式的履职培训，切实提升政协委员的参政议政能力，有效提高政协整体履职水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

（3）建设“有事来商量”平台。根据省政协《关于开展“有事来商量”平台建设工作的指导意见》文件要求，我们将建设洪洞县政协服务平台APP,为政协委员履职提供服务，建立便捷务实高效的新型协商议政系统，实现政协工作移动办公模式，展示政协风采、便于委员办、接受群众监督、政协提案公示，拉近政协与群众之间的距离，让政协的工作更深入到群众中去。

4、突出亮点工作，持续推进政协系统基础性再上台阶

（1）持续抓好反映社情民意信息工作。作为全国政协系统唯一一项量化考核项目，县政协将不断完善“三审阅两提升一激励”工作模式，不断提高反映社情民意的数量和质量，保证反映社情民意信息排名在全市政协稳居第一，在全省政协县级单位“保三争一”。

（2）持续加强基层协商工作力度。一是不断加强乡镇政协工作联络组的组织建设，通过定期工作汇报、考核排名、评优评先等途径，督促乡镇政协联络组扛起基层协商的主责主业。二是各项协商计划向基层延伸，开展县乡联合协商，指导乡镇联络组自主开展协商活动，推动政协协商和基层协商有效衔接。三是探索在企业建立政协工作联络点，把协商民主工作延伸到企业中去，不断拓宽基层协商的渠道和路径。

（3）扎实做好政史资料工作。拟出版《文史资料》第34辑和《洪洞地名录》。持续开展“政协委员在行动”活动，计划制作播放4集以上专题片，进一步展现委员履职风采、展示政协履职成就，激发广大委员岗位建功、履职尽责、奉献社会的热情。配合县委县政府组织开展第三十二届洪洞大槐树文化节。

5、加强自身建设，提升政协机关形象

（1）不断加强政治理论学习。坚持把如饥似渴学理论作为第一任务，持续在学懂弄通做实上下功夫，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，准确理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，努力营造浓厚的学习氛围。一是突出学习重点。通过党组会议、主席会议、常委会议、党支部集中学习等深刻领会和把握中央治国理政新思想新要求，进一步厘清和把握人民政协理论创新、制度创新、工作创新的方向和重点，明确政协正确履职方向。二是强化学习保障。认真执行机关周一集中学习制度，严格落实领导干部在线网络学习计划，积极支持机关党员、干部参加各级党校的学习教育和各类业务培训，不断提高机关干部的综合素质。

（2）持续开展精神文明创建活动。以创建省级文明单位为目标，全年至少开展志愿者服务活动6次，举办道德讲堂4次，开展经典诵读4次，举办善行义举好人榜评选活动4次，在机关内形成为民服务、热心公益、诚实守信、遵纪守法的良好氛围。

（3）推进“书香政协”读书活动。继续在政协机关和广大政协委员中，开展委员读书活动。线上以委员读书群为依托，通过推荐阅读等形式推动委员经常性学习交流；线下通过推广委员读书小组、委员图书室等，把委员读书活动开展起来。

（4）严格落实党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”和一岗双责制，切实加强对职责范围内党风廉政建设的组织领导和监督检查，做到党风廉政建设与各项工作同部署、同落实。按照“一岗双责”要求，对政协机关党风廉政建设和反腐败工作任务进行细化、量化和责任分解，构建层次分明、权责明确，横向到边、纵向到底、责任到人、全面覆盖的党风廉政建设责任制落实机制。

第二部分 2022年度部门预算表

一、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年预算收支总表

二、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年预算收入总表

三、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年预算支出总表

四、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十一、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年度收入、支出预算总计760.5298万元，与上年相比收、支预算总计各增加21.3798万元，增长2.89%。其中：

（一）收入预算总计760.5298万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计760.5298万元。

（1）一般公共预算收入预算760.5298万元，与上年相比增加21.3798万元，增长2.89%。主要原因是我单位调入9人，调出3人，退休1人，相关经费增加；人员普调增资，相应经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计760.5298万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出668.7596万元，主要用于我单位职工的基本工资、津补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目支出。与上年相比增加127.9496   万元，增长23.66%。主要原因是人员普调增资以及我单位2022年人数增加5人，相应经费增加。

2．教育支出（类）支出5万元。用于政协委员及单位人员培训学习经费5万元，与上年预算数相同。

3．社会保障和就业（类）支出53.1668万元。主要用于我单位职工的养老保险缴费和退休人员的采暖补贴，与上年相比增加0.3768万元，增长0.71%。主要原因是人员普调增资。

4.住房保障（类）支出33.6034万元。主要用于我单位职工的住房公积金。与上年相比增加5.6234万元，增长20.1%。主要原因是人员2022年人员增加5人。

5．基本支出预算数为454.7198万元。与上年相比增加70.3698万元，增长18.31%。主要原因人员普调增资以及我单位2022年人数增加5人，相应经费增加。项目支出预算数为305.81万元。与上年相比减少48.99万元，减少13.81%。主要原因是减少了精神文明奖和办公楼维修经费两个项目。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室本年收入预算合计760.5298万元，其中：一般公共预算收入760.5298万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室本年支出预算合计760.5298万元，其中：基本支出454.7198万元，占59.79%；项目支出305.81万元，占40.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年度财政拨款收、支总预算760.5298万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.3798万元，增长2.89%。主要原因是2022年我单位调入9人，调出3人，退休1人，相关经费增加；人员普调增资，相应经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算760.5298万元，与上年相比增加21.3798万元，增长2.89 %。主要原因是2022年我单位调入9人，调出3人，退休1人，相关经费增加；人员普调增资，相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年度一般公共预算基本支出预算454.7198万元，其中：

（一）人员经费405.8789万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费48.8409万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。我单位没有公务用车，不产生公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。我单位没有公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

48.8409万元，与上年相比增加11.6709万元，增长31.4%。主要原因是：我单位与上年对比，人数增加5人，相应的机关运行经费也增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额78.1万元，其中：拟采购货物支出3.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出74.8万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2.房屋情况：办公楼410平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：本单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计760.5298万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金760.5298万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

     无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行的政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室2022年部门预算.xls

                      中国人民政治协商会议山西省洪洞县委员会办公室

           2022年2月17日