洪洞县交通运输部门2022年度部门预算

目 录

第一部分  部门概况   

一、部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县交通运输部门2022年预算收支总表

二、洪洞县交通运输部门2022年预算收入总表

三、洪洞县交通运输部门2022年预算支出总表

四、洪洞县交通运输部门2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县交通运输部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县交通运输部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县交通运输部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、洪洞县交通运输部门2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县交通运输部门2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、洪洞县交通运输部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

主要职能为指导全县交通运输枢纽规划和管理；负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督；负责全县农村公路的运政、路政等管理工作；指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核；承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，部门内设机构包括：办公室，规划建设管理股，行政审批股（执法监督股），综合运输股，安全监督股（应急办公室），县国防动员委员会交通战备办公室 。部门下属单位包括：洪洞县交通道路运输事业发展中心，洪洞县交通运输综合行政执法队，洪洞县公路事业发展中心，洪洞县交通局机械筑路队，洪洞县农村公路养护中心。直属企业单位两个：洪洞县公交公司，洪洞县汽车运输公司。

2．从预算单位构成看，纳入部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括： 洪洞县交通运输局部门、洪洞县交通道路运输事业发展中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、重点工程项目实施

（1）洪洞县公孙堡—景村公路改造工程。该项目全长13.362公里，按三级公路标准建设，路基宽度7.5米，总投资4900万元。

（2）洪洞县2022年自然村通硬化路工程。该项目涉及8个乡（镇）、12条农村公路，全长18.801公里，总投资2441万元。

（3）洪洞县2021年县乡公路水毁抢修工程。该项目涉及县乡道路37条，总投资5467.55万元，目前正在进行清单编制工作。

（4）山西洪洞陆港型国家级综合物流园多式联运基地项目配套运煤通道工程。该项目全长10.85公里，二级公路标准，路基宽度15米，总估算投资4.33亿元。

2、全面提升公路养护水平

2022年我们将持续推行公路养护管理模式，加强对符合条件干线公路的管理力度，确保“成熟一条管理一条，条条都是样板路”。

3、巩固治理超限超载成果

我们将进一步优化科技治超信息监管系统、科技治超信息管理系统、货运源头IC治超管理系统、治超站点不停车检测系统，做到不断档、无盲区，让科技治超监控系统发挥作用、起到效果。    

4、大力整治公路路域环境

我们将大力整治路容路貌，美化公路环境，完善公路设施，重点治理县乡公路违法搭建、违法堆放、违法采挖、违法占道施工、违法占道经营等行为；重点查处私设平交道口、车辆敞篷运输造成的滴漏抛洒污染路面、损害公路标志及公路附属设施的行为，保障公路产权。推进全县公路路域环境明显改善、路容路貌明显好转。

5、规范道路运输市场秩序

（1）加强城市客运管理。我们将进一步落实城市公交优先战略，优化公交网线，全力打造城际、城乡公交发展新格局，继续探索新的城乡公交线路，更好的服务群众，使我县的公交发展走在全市前例。严格出租车“六统一”，规范运营行为，给广大乘客提供整洁舒适的乘车环境。

（2）加强客货运输市场监管。进一步对客运车辆进行规范管理，对全县城乡客运车辆进行年度审验，客运站场严格按照“三不进站、六不出站”要求，加强车辆的安全管理，严禁超载超员或未经安全检查的车辆出站。在货运管理方面，加大货运市场和物流行业的指导与监管力度，完成道路运输证件的受理、换发等工作，切实维护客货运输市场秩序。

（3）加大维修行业的监管力度。进一步加强加大维修市场的检查力度，严厉打击无证业户，结合大气污染防治工作，不断规范维修行业喷漆作业和危废物处置工作，加强机动车维修企业从业人员的教育管理。

（4）强化驾培行业监管。严格按照《机动车驾驶员培训管理规定》，严厉打击违法、违规经营，坚决取缔各类非法培训点和各种违法违规培训活动，着力完善全县驾校硬件建设，引导驾培学校推进“计时收费”教学模式。

6、强化安全生产隐患整治

继续扎实开展安全隐患大排查大整治，以5个安全生产隐患排查整治组为重点（即：道路运输排查整治组、城市客运排查整治组、公路建设排查整治组、公路养护排查整治组、公路路政排查整治组），全面覆盖整个交通运输行业，彻底排查整治各类安全隐患，严格落实各类防范措施，对非法违法生产经营建设的行为坚决予以取缔，对安全隐患未被消除的停工停产整顿，对符合安全生产条件的加强安全监管，对存在安全隐患的立即进行整治，确保交通运输行业安全生产良好态势。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县交通运输部门2022年预算收支总表

二、洪洞县交通运输部门2022年预算收入总表

三、洪洞县交通运输部门2022年预算支出总表

四、洪洞县交通运输部门2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县交通运输部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县交通运输部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县交通运输部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、洪洞县交通运输部门2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县交通运输部门2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、洪洞县交通运输部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县交通运输部门2022年度收入、支出预算总计 8073.2415 万元，与上年相比收、支预算总计各增加88.7615   万元，增长 1.1 %。其中：

（一）收入预算总计 8073.2415 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 8073.2415 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6723.2415 万元，与上年相比增加958.2215万元，增长 16.6 %。主要原因是三个一号旅游公路建设省级补助、交通执法队人员服装经费及农村公路质量检测费增加。

（2）政府性基金收入预算 1350 万元，与上年相比减少869.45万元，减少39.2%。主要原因是公路建设资金及“四好”公路建设前期费用减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算相同。

（二）支出预算总计 8073.2415万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出936.0821万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比减少92.5779万元，减少9%。主要原因是人员社保缴费基数减少。

2．节能环保（类）支出281.89万元，主要用于柴油货车污染治理专项经费。与上年相比增加166万元，增长143.2%。主要原因是加大了柴油货车污染治理期限。

3．城乡社区（类）支出1350万元，主要用于洪淹线（G108-曲亭段）公路改造工程资金、2021年畅返不畅道路建设资金、农村安全生命防护工程资金及店西线线路改迁等。与上年相比减少869.45万元，减少39.2%。主要原因是公路建设资金及“四好”公路建设前期费用减少。

4．交通运输（类）支出4650.8314万元，主要用于治超远程监控系统改造升级及农村公路养护县级配套资金、县道保洁养护费用、交通执法队人员服装经费等。与上年相比增加108.3114万元，增长2.4%。主要原因是三个一号旅游公路建设省级补助、交通执法队人员服装经费及农村公路质量检测费增加。

5．住房保障（类）支出81.438万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加3.478万元，增长4.5%。主要原因是人员工资基数增加。

6．其他（类）支出773万元，主要用于县道店西线（古县洪洞界-淹底段）公路改造工程。与上年相比增加773万元，增长100%。主要原因是省级革命老区转移支付资金增加。

7．基本支出预算数为1043.8686万元。与上年相比增加37.2786万元，增长3.7%。主要原因是公务员及全额事业人员增加。项目支出预算数为7029.3729万元。与上年相比增加51.4829万元，增长0.7%。主要原因是治超远程监控系统改造升级项目有所增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县交通运输部门本年收入预算合计8073.2415万元，其中：一般公共预算收入6723.2415万元，占83.3%；政府性基金预算收入1350万元，占16.7%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县交通运输部门本年支出预算合计8073.2415万元，其中：基本支出1043.8686万元，占12.9%；项目支出7029.3729万元，占87.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县交通运输部门2022年度财政拨款收、支总预算8073.2415万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88.7615万元，增长1.1%。主要原因是交通执法队人员服装经费及农村公路质量检测费、治超远程监控系统改造升级项目有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县交通运输部门2022年一般公共预算支出预算6723.2415万元，与上年相比增加958.2215万元，增长16.6%。主要原因是三个一号旅游公路建设省级补助、交通执法队人员服装经费及农村公路质量检测费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县交通运输部门2022年度一般公共预算基本支出预算  1043.8686万元，其中：

（一）人员经费967.5809万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费76.2877万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务员车补）、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县交通运输部门2022年政府性基金支出预算支出1350万元。与上年相比减少869.45万元，减少39.2%。主要原因是公路建设资金及“四好”公路建设前期费用减少。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县交通运输部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算相同。

本部门无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年部门一般公共预算机关运行经费预算支出75.5759万元，与上年相比增加22.4659万元，增长42.3%。

主要原因是：人员经费标准提高及公务员及全额事业人员增加人员经费也随之增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额440.68万元，其中：拟采购货物支出32.68万元、拟采购工程支出340万元、拟购买服务支出68万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：

部门共有车辆 32辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。其中：洪洞县交通运输局在用执法执勤车辆14辆；洪洞县交通道路运输事业发展中心在用执法执勤车辆18辆。

2、房屋情况：

部门房屋建筑物建筑面积12494平方米，价值5445.46万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

部门现有价值50万元以上的通用设备0台（套），价值0万元：单位价值100万元以上的专用设备0台（套），价值0万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，部门单位共31个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8073.2415万元；部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金8073.2415万元。

十三、其他说明

洪洞县交通运输部门未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县交通运输部门2022年度部门预算.zip

                洪洞县交通运输局部门

                    2022年2月17日