中共洪洞县委宣传部

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中共洪洞县委宣传部2022年预算收支总表

二、中共洪洞县委宣传部2022年预算收入总表

三、中共洪洞县委宣传部2022年预算支出总表

四、中共洪洞县委宣传部2022年财政拨款收支总表

五、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算支出预算表

六、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共洪洞县委宣传部2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共洪洞县委宣传部2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共洪洞县委宣传部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共洪洞县委宣传部2022年政府采购支出预算表

十一、中共洪洞县委宣传部2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、中共洪洞县委宣传部2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共洪洞县委宣传部

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化战线上的方针、政策并进行调查研究和宏观指导；统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上部署全局性的思想政治工作任务；负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务指导、协调、监督和服务；负责对外宣传报道；理论指导；负责网络监控工作，记者采访接待。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、新闻股、精神文明建设股、理论股、宣传股五个股室。本部门下属单位包括：洪洞县网络中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共洪洞县委宣传部部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，将召开党的二十大，也是临汾在全方位推动高质量发展中走在全省第一方阵的关键之年。我们将在市委宣传部的指导下，结合县情实际，识大体、顾大局、观大势、谋大事，强化守正创新，强化“八大意识”，强化担当作为，为临汾市“1355”战略落地落实提供精神力量和文化支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化政治意识，不断加强理论武装工作。紧盯领导干部“关键少数”和基层群众“绝大多数”，做好理论学习的引领文章，学习强国的推广文章，做好理论宣讲的普及文章，持续深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。

（二）强化底线意识，不断加强意识形态工作。聚焦“两个巩固”的根本任务，进一步健全完善风险预判处置机制，坚持风险预判和正面引导结合，打赢、打好意识形态和网络意识形态领域防范风险主动仗、持久战、阵地战。

（三）强化大局意识，不断加强舆论引导工作。紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，精心组织，推陈出新，做到新闻宣传引导有力，社会宣传隆重热烈，文艺宣传主题突出，网络宣传出新出彩。

（四）强化“一盘棋”意识，不断加强外宣工作。聚焦“说什么、谁来说、怎么说”，抓好“走出去”和“请进来”两支力量，用足、用好、用活各类资源、渠道、平台、载体，构建统筹有力、协同联动、高效运转的大外宣格局。

（五）强化责任意识，扎实推动精神文明建设。要认真总结经验，充分发挥全国文明城市创建的引领性作用，带动文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作迈上新台阶。同时，未成年人思想道德建设要坚持综合治理、齐抓共管的方针，巩固拓展家庭、学校、政府、社会“四位一体”的育人格局。

（六）强化开创意识，推动落实一批重点文旅项目。加快推进山旅集团旅游综合体项目开工建设，稳步推进大槐树二期项目建设，早日实现兴唐寺民宿旅游开业运营，强力创建“回家 悦生活”品牌，推动全县文旅业态由“吃、住、行、游、购、娱”向“商、养、学、闲、情、奇”拓展。

（七）强化先行意识，发挥好两个国家级试点工作示范作用。国家数字乡村试点工作方面，要充分发挥统筹协调作用，努力打造数字乡村建设洪洞样本。新时代文明实践中心试点方面，要在开展志愿服务、打造精品范例、提高规范化水平上下功夫，努力让新时代文明实践中心发挥更大效用。

第二部分 2022年度部门预算表

一、中共洪洞县委宣传部2022年预算收支总表

二、中共洪洞县委宣传部2022年预算收入总表

三、中共洪洞县委宣传部2022年预算支出总表

四、中共洪洞县委宣传部2022年财政拨款收支总表

五、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算支出预算表

六、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共洪洞县委宣传部2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共洪洞县委宣传部2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共洪洞县委宣传部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共洪洞县委宣传部2022年政府采购支出预算表

十一、中共洪洞县委宣传部2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、中共洪洞县委宣传部2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共洪洞县委宣传部2022年度收入、支出预算总计964.3755万元，与上年相比收、支预算总计各增加174.3755万元，增长22.07%。其中：

（一）收入预算总计964.3755万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计964.3755万元。

（1）一般公共预算收入预算964.3755万元，与上年相比增加174.3755万元，增长22.07%。主要原因是项目全国文明县城创建费比上年度增加了200万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计964.3755万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出729.1249万元，主要用于我单位职工的基本工资、津补贴、奖金、绩效、基本医疗保险及其他社会保险、公用经费及项目支出。与上年相比增加261.3549万元，增长55.87%。主要原因是增加了项目过境公益短信提醒费用、扫黄打非宣传费、建设“记录小康工程”数据库资金；项目全国文明县城创建费比上年度增加了200万元。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）支出185.13万元。主要用于我单位项目支出。与上年相比增加14.45万元，增长8.47%，主要原因是项目省级新时代文明实践中心试点建设经费比上年度增加。

3．社会保障和就业（类）支出31.3679万元。主要用于我单位职工的养老保险缴费和退休人员的采暖补贴，与上年相比减少10.2321万元，减少24.6%。主要原因是职业年金本年度没有列入年初预算。

4.住房保障（类）支出18.7527万元。主要用于我单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.3127万元，增长1.7%。主要原因是人员普调增资。

5．基本支出预算数为251.8655万元。与上年相比减少6.7145万元，减少2.6%。主要原因是本年度职业年金没有列入年初预算。项目支出预算数为712.51万元。与上年相比增加181.09万元，增长34.08%。主要原因是项目全国文明县城创建费比上年度增加了200万元。

二、收入预算情况说明

中共洪洞县委宣传部本年收入预算合计964.3755万元，其中：一般公共预算收入964.3755万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共洪洞县委宣传部本年支出预算合计964.3755万元，其中：基本支出251.8655万元，占26.12%；项目支出712.51万元，占73.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共洪洞县委宣传部2022年度财政拨款收、支总预算964.3755万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加174.3755万元，增长22.07%。主要原因是项目全国文明县城创建费比上年度增加了200万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洪洞县委宣传部2022年一般公共预算支出预算964.3755万元，与上年相比增加174.3755万元，增长22.07%。主要原因是项目全国文明县城创建费比上年度增加了200万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洪洞县委宣传部2022年度一般公共预算基本支出预算251.8655万元，其中：

（一）人员经费228.2019万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费23.6636万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洪洞县委宣传部2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共洪洞县委宣传部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。我单位已实施车改，不保留车辆，故没有公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。我单位没有公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.6636万元，与上年相比减少0.5664万元，降低2.34%。主要原因是：我单位较上年度人员调入10人，调出6人，退休3人，工资数变动，相应的机关运行经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额149.08万元，其中：拟采购货物支出94.58万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出54.5万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2.房屋情况：无。

3.其他国有资产占有使用情况：其他国有资产占有使用情况：本单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计964.3755万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金964.3755万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

我单位未使用政府债券。

2.专项债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

       无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

中共洪洞县委宣传部2022年部门预算.xls