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洪洞县信访局2022年部门预算

2022-02-23
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洪洞县信访局2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县信访局2022年预算收支总表

二、洪洞县信访局2022年预算收入总表

三、洪洞县信访局2022年预算支出总表

四、洪洞县信访局2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县信访局2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县信访局2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县信访局2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县信访局2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县信访局2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、洪洞县信访局2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县信访局2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县信访局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县信访局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

                                              洪洞县信访局

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、联席办、查办科。洪洞县信访局是行政单位。单位编制数20人,实有人数17人。行政人员10人,事业人员7人。我部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括洪洞县信访局本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年,为继续保障我县县域社会和谐稳定,为“双奥会”和党的二十大召开创造一个平安稳定的后方环境,县信访局将继续遵循“为民解难、为党分忧”的原则,坚持以稳定为中心,以信访事项化解为抓手,致力打造“流程再造年”:建强指挥中枢,畅通系统肌体;畅通信访渠道,推动“事要解决”;强化应急接返,保障稳控到位;坚持领导带头,体现为民情怀;打击违法上访,维护信访秩序。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县信访局2022年预算收支总表

二、洪洞县信访局2022年预算收入总表

三、洪洞县信访局2022年预算支出总表

四、洪洞县信访局2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县信访局2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县信访局2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县信访局2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县信访局2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县信访局2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、洪洞县信访局2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县信访局2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县信访局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县信访局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县信访局2022年度收入、支出预算总计260.3472万元,与上年相比收、支预算总计各增加21.3872万元,增长8.95%。其中:

(一)收入预算总计260.3472万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计260.3472万元。

(1)一般公共预算收入预算260.3472万元,与上年相比增加21.3872万元,增长8.95%。主要原因是人员增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。4.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计260.3472万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出231.9413万元。主要用于人员工资、日常公用及项目支出。与上年相比增加15.7513万元,增长7.28%。主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业(类)支出16.121万元。主要用于养老保险和退休人员费用。与上年相比增加3.221万元,增长24.97%。主要原因是人员增加。

3.住房保障(类)支出12.2849万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加2.4149万元,增长24.47%。主要原因是2022年度新增在职人员,相应经费增加。

4.基本支出预算数为160.3472万元。与上年相比增加31.8572万元,增长24.79%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为100万元。与上年相比减少10.47万元,减少9.47%。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县信访局本年收入预算合计260.3472万元,其中:一般公共预算收入260.3472万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县信访局本年支出预算合计260.3472万元,其中:基本支出160.3472万元,占61.59%;项目支出100万元,占38.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县信访局2022年度财政拨款收、支总预算260.3472万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.3872万元,增长8.95%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县信访局2022年一般公共预算支出预算260.3472万元,与上年相比增加21.3872万元,增长8.95%。主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县信访局2022年度一般公共预算基本支出预算160.3472万元,其中:

(一)人员经费144.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费144.7005万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县信访局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县信访局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.6467万元,与上年相比增加2.9767万元,增加23.49%。主要原因是人员增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额21.95万元,其中:拟采购货物支出6.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况:洪洞县信访局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况:洪洞县信访局办公用房面积690平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

现有价值50万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计260.3472万元。本部门单位整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金260.3472万元。

十三、其他说明

(一)政府债券公开

我单位未使用政府债券。

(二)其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

2022年信访局预算公开表.xls


          洪洞县信访局

                                                  2022年2月18日


  

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