中共洪洞县直属机关工作委员会

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年预算收支总表

二、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年预算收入总表

三、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年预算支出总表

四、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

五、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出预算表

八、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府采购支出预算表

九、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府购买服务预算资金明细表

十、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年财政项目支出绩效目标表

十三、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府购买服务预算明细表

十四、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中共洪洞县直属机关工作委员会

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责制定县直机关党的建设的规划，领导县直机关及直属事业单位的党建工作。

2、指导和组织县直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习，协调县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部、职工教育培训工作。

3、负责县直各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务、任免、考核、培训工作。

4、指导县直各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门、各单位党员群众对单位领导干部的意见，及时向县委反映各部、委、局、办、中心、各人民团体及直属企、事业单位领导班子与领导干部的情况和问题。领导县直纪工委(县直监察委)的工作，领导县直各部门、各单位机关纪律检查工作。按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪政纪的处分决定。

5、指导县直各级党组织加强组织建设，做好对党员的管理和党规党纪教育工作，在实施对发展党员工作的指导及管理的同时，审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正。指导各级党组织民主评议党员工作，党员领导干部中心组学习和民主生活会的管理工作；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

6、指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作和加强社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，促进部门、各单位各项任务的完成。

7、负责调整和理顺直属党组织的设置及其隶属关系。领导县直各单位工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

8、承担县委交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织股、宣传股。本部门下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括中共洪洞县直属机关工作委员本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

进一步加强机关内部管理，深入基层、深入群众，认真听取基层党组织对做好新时期党建工作的意见和建议。认真做好机关党支部工作，加强思想教育，不断提高工委党员干部的思想政治素质和业务水平。

把好党员发展关，按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，重视机关业务骨干的入党培养。抓好党员源头教育，办好入党积极分子培训班。

严格党费收缴程序，健全完善党费管理制度。一是规范管理流程。在党费管理上严格落实“三专”（即安排专人、设立专账、单设专户），在党费管理人员变动时，要按照党费管理和财务制度的有关规定办好交接手续。二是规范党内公示。要将党费收缴情况作为党务公开的一项重要内容，定期对党员党费收取情况进行公示，接受党员的审议和监督。三是规范监督考核。我委要对县直各级党组织党费收缴和管理情况进行督查和考核，坚决防范和杜绝违反规定的事件发生。

第二部分 2022年度部门预算表

一、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年预算收支总表

二、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年预算收入总表

三、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年预算支出总表

四、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

五、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出预算表

八、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府采购支出预算表

九、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府购买服务预算资金明细表

十、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年财政项目支出绩效目标表

十三、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府购买服务预算明细表

十四、中共洪洞县直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会2022年度收入、支出预算总计80.2866万元，与上年相比收、支预算总计各减少36.5234万元，减少31.27%。其中：

（一）收入预算总计80.2866万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计80.2866万元。

（1）一般公共预算收入预算80.2866万元，与上年相比减少36.5234万元，减少31.27%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 80.2866万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出61.1354万元，主要用于人员工资、日常公用及项目支出。与上年相比减少8.9846万元，减少12.81%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

2．教育支出（类）支出4万元。主要用于入党积极分子和党组织书记培训。与上年预算数相同。

3.社会保障和就业支出（类）支出9.5651万元。主要用于养老保险和退休人员费用。与上年相比减少2.8549万元，减少22.99%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

4.住房保障支出（类）支出5.5861万元。主要用于住房公积金。与上年相比减少2.9239万元，减少34.36%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

5．基本支出预算数为76.2866万元。与上年相比减少36.5234万元，减少32.38%。主要原因是人员减少、相应经费减少。项目支出预算数为4万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会本年收入预算合计    80.2866万元，其中：一般公共预算收入80.2866万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会本年支出预算合计    80.2866万元，其中：基本支出76.2866万元，占95.02%；项目支出4万元，占4.98 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收、支总预算80.2866万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少36.5234万元，减少31.27%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算80.2866万元，与上年相比减少36.5234万元，减少31.27%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会2022年度一般公共预算基本支出预算76.2866万元，其中：

（一）人员经费67.8514万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费8.4352万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共洪洞县直属机关工作委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.44万元，与上年相比减少3.52万元，降低29.43%。主要原因是人员减少、相应经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.23万元，其中：拟采购货物支出0.23万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况

本单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计80.2866万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金80.2866万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为

部门预算公开表（县直工委）.xls

中共洪洞县直属机关工作委员会

2022年2月21日