洪洞县文学艺术界联合会

   2022年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县文学艺术界联合会2022年预算收支总表

二、洪洞县文学艺术界联合会2022年预算收入总表

三、洪洞县文学艺术界联合会2022年预算支出总表

四、洪洞县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十四、洪洞县文学艺术界联合会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县文学艺术界联合会

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作、听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训、研究文化动态，掌握创作方向，协调有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、协同有关部门联系，组织中外文艺界的文化交流活动、开展同港、澳、台文艺界和各文学艺术团体的联系、学习和交流。

4、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地、积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

6、组织召开县文联和文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

8、承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．文联是参公性质的单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和文艺创作部两个科室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县文学艺术界联合会部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年县文联将聚焦新使命，展现新作为，开创文艺发展新局面。

（一）狠抓理论学习，提高文联班子引领新时代文艺工作的政治自觉。

要始终把讲政治摆在文联工作的首位，认真组织文联班子成员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，全面系统学、及时跟进学，联系实际学，深入思考学。真正用科学理论武装头脑，指导实践，推动工作，坚决贯彻执行习近平总书记关于文艺工作的重要讲话指示精神和中央省市县委关于文艺工作重大决策部署，引领文艺界始终听党话、跟党走、建设忠诚于党的文艺事业的政治机关。

（二）提升标准质量，勇攀文艺高峰。

要对标对表县委要求，对标兄弟单位先进经验。聚焦率旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务。坚持守正创新，弘扬社会主义核心价值观，深入生活，扎根人民，不断提升文艺工作者的脚力、眼力、脑力、笔力，努力创造出更多反映洪洞新貌，讲述洪洞故事，讴歌洪洞人物的乡土文艺作品。推动洪洞文艺工作再上新台阶，再攀新高峰。

（三）服务文艺协会，构建“温馨之家”。

县文联作为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，要坚持以人民为中心的工作导向，顺应新发展阶段的要求，密切同所属文艺协会的联系，健全完善文联与各协会联系工作机制，通过组织广大文艺工作者学习、培训、参观、交流、采风创作等方式，不断提高他们的业务素质。通过电视、报纸、微信、公众号、《大槐树文化》杂志多种平台，多角度展示他们的文艺才华，通过组织参加国家省市专业文艺展览展演展示活动，扩大他们的知名度和影响力，建设让广大文艺工作者满意的温馨和谐之家。

（四）加强党的建设，培育作风过硬的机关党员干部队伍。

县文联将深入贯彻新时代党的建设总要求，着力抓好机关党的建设以创建五星级党支部为引领，进一步规范“三会一课”和主题党日活动，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚定理想信念，铭记初心使命，以加强作风建设和纪律建设为重点，深入贯彻落实中央八项规定精神实施细则。自觉遵守党的六大纪律，健全不敢腐、不能腐、不想腐三位一体工作机制，努力建设一支政治强、业务精、作风正的文联机关干部队伍，为推动洪洞文艺高质量发展提供坚强的组织保证。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县文学艺术界联合会2022年预算收支总表

二、洪洞县文学艺术界联合会2022年预算收入总表

三、洪洞县文学艺术界联合会2022年预算支出总表

四、洪洞县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府采购支出预算表

十一、洪洞县文学艺术界联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十四、洪洞县文学艺术界联合会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县文学艺术界联合会2022年度收入、支出预算总计   98.5679万元，与上年相比收、支预算总计各减少6.8121万元，减少6.46%。其中：

（一）收入预算总计98.5679万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计98.5679万元。

（1）一般公共预算收入预算98.5679万元，与上年相比减少6.8121万元，减少6.46%。主要原因是本年度比上年减少了一个项目，书画展经费5万元；减少了职业年金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计98.5679万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出80.7536万元，主要用于我单位职工的工资福利支出、公用经费及项目支出。与上年相比减少4.4864万元，减少5.26%。主要原因是减少了一个项目，书画展经费。

2．社会保障和就业（类）支出10.5831万元。主要用于我单位职工的养老保险缴费和退休人员的采暖补贴，与上年相比减少2.3669万元，减少18.28%。主要原因是职业年金本年度没有列入年初预算。

3.住房保障（类）支出7.2312万元。主要用于我单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.0412万元，增长0.57%。主要原因是人员普调增资。

4．基本支出预算数为92.5679万元。与上年相比减少1.8121万元，减少1.92%。主要原因是减少了职业年金。项目支出预算数为6万元。与上年相比减少5万元，减少45.45%。主要原因是减少1个项目，书画展经费5万元。

二、收入预算情况说明

洪洞县文学艺术界联合会本年收入预算合计98.5679万元，其中：一般公共预算收入98.5679万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县文学艺术界联合会本年支出预算合计98.5679万元，其中：基本支出92.5679万元，占93.91%；项目支出6万元，占6.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县文学艺术界联合会2022年度财政拨款收、支总预算98.5679万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.8121万元，减少6.46%。主要原因是本年度比上年减少了一个项目，书画展经费5万元；减少了职业年金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算 98.5679万元，与上年相比减少6.8121万元，减少6.46%。主要原因是本年度比上年减少了一个项目，书画展经费5万元；减少了职业年金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算基本支出预算92.5679万元，其中：

（一）人员经费86.0046万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费6.5633万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县文学艺术界联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因我单位没有公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因我单位没有公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.5633万元，与上年相比减少0.06万元，降低0.91%。主要原因是：我单位本年度事业人员的公用经费按2800每人每年测算。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.86万元，其中：拟采购货物支出0.16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.7万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2.房屋情况：无。

3.其他国有资产占有使用情况：本单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计98.5679万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金98.5679万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

文联部门预算公开表2022年.xls

                           洪洞县文学艺术界联合会

                             2022年2月17日