山西省洪洞县审计局

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、山西省洪洞县审计局2022年预算收支总表

二、山西省洪洞县审计局2022年预算收入总表

三、山西省洪洞县审计局2022年预算支出总表

四、山西省洪洞县审计局2022年财政拨款收支总表

五、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省洪洞县审计局2022年政府性基金预算支出预算表

八、山西省洪洞县审计局2022年政府采购支出预算表

九、山西省洪洞县审计局2022年政府购买服务预算资金明细表

十、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、山西省洪洞县审计局2022年财政项目支出绩效目标表

十三、山西省洪洞县审计局2022年政府性基金预算收入预算表

十四、山西省洪洞县审计局2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

山西省洪洞县审计局

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、宣传并贯彻落实国家有关审计工作的法律、法规和方针、政策，参与制定我县审计、财经方面的地方性规范性文件。

2、制定全县审计制度、规范并监督执行；编制年度审计项目计划，并组织实施。

3、向县人民政府、市审计局报告以及向县有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施等方面的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接对下列事项进行审计：

①对县级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计。   

②对县属各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况进行审计。

③对镇级人民政府预算执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计。

④根据市审计局授权，对农村信用合作联社的资产、负债和损益进行审计。

⑤对县属公有及公有资产占控股地位的企业资产、负债、损益进行审计；对接受财政补贴较多的县属企业以及县政府授权的其他企业进行审计；对公有资产占控股地位的如东境外、国外企业进行审计。

⑥对县财政性投资的重点建设项目和县内各类基本建设项目、技术改造项目的资金、使用效益进行审计。

⑦对外国政府和世界银行等国际组织援、贷项目的执行情况和资金使用效益进行审计。

⑧对县政府部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。

⑨对与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

⑩对全县科级党政机关、群众团体主要负责人以及企事业单位法定代表人任期经济责任进行审计。

法律法规规定的其他审计事项。

5、向县人民政府提交县本级财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。

6、指导、监督和管理内部审计和乡镇审计工作；检查监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计业务培训。

7、办理县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，洪洞县审计局为正科级建制，是洪洞县人民政府负责主管全县财政性资金审计的工作部门，下设办公室、财政金融股、行政事业股、企业投资股、经济责任审计中心、审计科研所6个股室。我部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：山西省洪洞县审计局部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）指导思想

2022年，洪洞县审计工作将认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉”文献精神，贯彻落实党中央、省、市委审计工作会议精神，在县委审计委员会领导下，紧紧围绕县委、县政府决策部署，结合全县经济社会发展实际，立足改革发展全局，切实发挥“经济体检”作用，为确保我县高质量转型发展做出新的贡献。

（二）安排原则

1.坚持围绕中心、服务大局。认真贯彻中央、省、市、县委审计委员会决策部署，紧紧围绕县委、县政府工作中心，着眼推动我县高质量发展，科学安排年度审计项目。充分发挥审计作用，促进财政资金提质增效、促进优化营商环境，聚焦打赢三大攻坚战，扎实开展专项审计。

2.坚持全面覆盖、突出重点。认真贯彻《中央审计委员会办公室关于深入推进审计全覆盖的指导意见》，加大对本级预算执行和一级预算单位的审计力度，实现审计全覆盖。加大对经济运行中各类风险隐患的揭示力度，维护经济安全。加大对重点民生资金和项目的审计力度，促进惠民政策落实。加大对权力运行的制约监督，认真做好领导干部经济责任审计，持续开展领导干部自然资源资产离任审计，深化资源环境审计。

3.坚持加强统筹、提高质效。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”，优化审计资源配置，严格管控审计过程，努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。创新审计方式方法，坚持科技强审，积极开展大数据审计，提高审计质量和效率。

第二部分 2022年度部门预算表

一、山西省洪洞县审计局2022年预算收支总表

二、山西省洪洞县审计局2022年预算收入总表

三、山西省洪洞县审计局2022年预算支出总表

四、山西省洪洞县审计局2022年财政拨款收支总表

五、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省洪洞县审计局2022年政府性基金预算支出预算表

八、山西省洪洞县审计局2022年政府采购支出预算表

九、山西省洪洞县审计局2022年政府购买服务预算资金明细表

十、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、山西省洪洞县审计局2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、山西省洪洞县审计局2022年财政项目支出绩效目标表

十三、山西省洪洞县审计局2022年政府性基金预算收入预算表

十四、山西省洪洞县审计局2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

审计局2022年度收入、支出预算总计  465.3649 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 13.5051  万元，减少 2.82 %。其中：

（一）收入预算总计  465.3649 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  465.3649 万元。

（1）一般公共预算收入预算  465.3649 万元，与上年相比减少 13.5051 万元，减少 2.82  %。主要原因是项目支出减少。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比无增减。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比无增减。

3.国有资本经营收入预算总计 0  万元。与上年相比无增减。

4．其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比无增减。

（二）支出预算总计   465.3649 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 376.7923  万元，与上年相比减少  2.7677 万元，减少 0.73  %。主要原因是项目支出减少。

2教育（类）支出  5 万元，与上年支出相等。

3．社会保障和就业（类）支出 52.1363万元，与上年相比减少  12.0037万元，减少18.71  %。主要原因是在职人员调整。

4．住房公积金（类）支出 31.4363  万元，与上年相比增加  1.2663 万元，增加 4.20  %。主要原因是在职在职人员调整。

5．基本支出预算数为 414.3649  万元。与上年相比增加3.4949万元，增长  0.85 %。项目支出预算数为 51  万元。与上年相比减少 17  万元，减少 25  %。主要原因是项目支出减少。

二、收入预算情况说明

审计局本年收入预算合计  465.3649  万元，其中：一般公共预算收入  465.3649 万元，占  100 %；政府性基金预算收入   0万元，占  0 %；财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；国有资本经营预算收入 0  万元，占  0 %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

审计局本年支出预算合计  465.3649  万元，其中：基本支出 414.3649 万元，占 89.04 %；项目支出  51  万元，占 10.96  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

审计局2022年度财政拨款收、支总预算  465.3649   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.505 万元，减少 2.82  %。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

审计局2022年一般公共预算支出预算 465.3649   万元，与上年相比减少  13.505 万元，减少  2.82  %。主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

审计局2022年度一般公共预算基本支出预算 414.3649 万元，其中：

（一）人员经费 380.7007  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

（二）公用经费   33.6642 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

审计局2022年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比无增减。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审计局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0 万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出  0 万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.6642万元，与上年相比增加 2.3542 万元，增长 7.52 %。

主要原因是本年度比上年度人员增加三人，机关运行经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  10.3  万元，其中：拟采购货物支出  10.3  万元、拟采购工程支出   0 万元、拟购买服务支出   0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0      辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计465.3649万元；本部门单位整体支出（R纳入、£未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金465.3649万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

       无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

审计局部门预算公开表.xls