洪洞县商务局

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县商务局部门2022年预算收支总表

二、洪洞县商务局部门2022年预算收入总表

三、洪洞县商务局部门2022年预算支出总表

四、洪洞县商务局部门2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县商务局部门2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县商务局部门2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县商务局部门2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县商务局2022年政府性基金预算收入预算表

十三、洪洞县商务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县商务局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县商务局

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市等有关国内外贸易和国际经济合作，对外开放、促进外来投资的法律、法规、发展战略、方针、政策；起草我县国内外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责拟定全县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，牵头承担我县在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）负责对外经济合作工作。拟定对外经济合作规划并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟定我县人员出境就业管理办法并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟定境外投资的管理办法和具体政策；依法核准我县企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十二）负责我县对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十三）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十四）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作；联系国际多边经贸组织驻洪机构和外国驻洪官方商务机构。

（十五）参与拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施；推动电子商务服务体系建设；参与拟定商务领域电子商务相关标准和规则；建立完善我县商务信息公共服务体系。

（十六）指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划；提出重大体制改革创新的政策建议；研究拟订开发区整合、改制、设立、升级、扩区和考核等各项重要管理制度；具体指导推动开发区整合改制扩区调规和转型升级创新发展工作；协调配合对开发区建设和发展情况的年度综合考核；综合协调和指导经济开发区和特殊经济贸易区域招商引资、信息咨询、业务培训和统计分析等工作。

（十七）贯彻执行中央、省、市、县有关口岸工作的方针、政策和规定，拟定全县口岸发展规划。负责全县口岸开放或关闭的审理及报批工作，检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动我县电子口岸建设。

（十八）编制全县促进外来投资年度计划。拟定和分解全县招商引资任务。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

（十九）负责全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作;负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于县级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

（二十）组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对洪洞经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

（二十一）负责组织全县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

（二十二）承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来洪考察访问,以及我县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

（二十三）负责推进落实以县政府名义与各县（市、区）政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

（二十四）负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会、省市县政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。负责组建和管理洪洞县驻国内外的各类促进外来投资服务机构。联系服务省外驻洪及我县驻外商（协）会工作。

（二十五）负责搭建网络化促进投资平台，做好全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

（二十六）指导全县外商投资审批管理工作，负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项，依法审报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。承担全县外商投资统计工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、外贸外资股、市场管理股、商贸服务股、商务综合行政执法队。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括:洪洞县商务局本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年商务工作的总体思路：全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，以饱满的热情、务实的作风，解放思想，迎难而上，努力开创商务工作新局面，全面推进我县商务工作再上新台阶。在市商务局和市促进外来投资局的指导和支持下，在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，围绕“发展商贸、加大监管、招商引资”三个重点，扎实开展好以下工作：

（一）进一步发展商贸服务业

举办名优产品展销会活动。通过举办名优产品展销会，将全方位展示我县名优品牌，科技成果、文化艺术产业和商贸活动，使我县的各种名优产品进一步扩大宣传和影响，拓宽市场销路，为全力推进我县地方企业和本土名优产品知名度，扩大影响力和市场占有率。

（二）开展电子商务提升活动

　　加大对电子商务发展的扶持力度，宣传扶持政策，引导和培育电商企业发展壮大，充分发挥政府服务功能，促进全县电子商务健康快速发展。

（三）加强成品油流通市场监管

加强成品油市场管理，强化对加油站的日常监管，重点做好加油站相关证照、供油渠道、购销台账等常规检查和专项检查，确实保障成品油的良好经营秩序；持续整治成品油非法经营行为，维护成品油市场良好流通秩序。

（四）进一步加大招商引资力度

我们将以招商引资工作会议精神为契机，组织开展小分队招商、全民招商。积极与国内外知名商企、世界500强、中国500强等企业开展交流活动，组织我县企业参加中博会，能博会、厦洽会、西洽会等国内一系列高规格的展会活动，展现我县产品和成果，推动经贸交流合作，拓展招商新视野和招商新渠道。

（五）着力加强干部队伍建设

提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以务实的工作作风，以高度的责任感和使命感，开创商务工作的新局面。通过全部干部职工的努力，力争向全县人民交上一份满意的答卷！

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县商务局部门2022年预算收支总表

二、洪洞县商务局部门2022年预算收入总表

三、洪洞县商务局部门2022年预算支出总表

四、洪洞县商务局部门2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县商务局部门2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县商务局部门2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县商务局部门2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县商务局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县商务局2022年政府性基金预算收入预算表

十三、洪洞县商务局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县商务局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

商务局2022年度收入、支出预算总计 1714.3636  万元，与上年相比收、支预算总计各增加491.5936万元，增长 40.2 %。其中：

（一）收入预算总计 1714.3636 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  1714.3636 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1714.3636  万元，与上年相比增加 491.5936 万元，增长40.2   %。主要原因是项目支出增加，其中招商引资工作经费增加491万元。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计 0  万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计   1714.3636 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 1675.1776  万元，主要用于基本支出194.3636万元，项目支出1520万元。与上年相比增加 500.0076  万元，增长  42.55 %。主要原因是项目支出增加，其中招商引资工作经费增加491万元。

2．社会保障和就业（类）支出  24.9219 万元，与上年相比减少9.4281万元，减少27.45%。主要原因是单位人员调整减少。

3.住房保障支出类支出14.2641万元，与上年相比增加1.0141万元，增加7.65%。主要原因是人员工资调增。

4．基本支出预算数为  194.3636 万元。与上年相比增加0.5936万元，增长 0.31  %。与上年基本持平。项目支出预算数为  1520 万元。与上年相比增加 491  万元，增长 47.72  %。主要原因是项目支出增加，其中招商引资工作经费增加491万元。

二、收入预算情况说明

商务局本年收入预算合计 1714.3636   万元，其中：一般公共预算收入  1714.3636 万元，占  100 %；政府性基金预算收入  0  万元，占  0 %；财政专户管理资金 0  万元，占  0 %；国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %；其他资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

商务局本年支出预算合计  1714.3636  万元，其中：基本支出 194.3636 万元，占  15.85%；项目支出  1520 万元，占 84.15  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商务局2022年度财政拨款收、支总预算   1714.3636 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 491.5936 万元，增长  40.2 %。主要原因是项目支出增加，其中招商引资工作经费增加491万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商务局2022年一般公共预算支出预算   1714.3636  万元，与上年相比增加 491.5936   万元，增长 40.2   %。主要原因是项目支出增加，其中招商引资工作经费增加491万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商务局2022年度一般公共预算基本支出预算194.3636  万元，其中：

（一）人员经费 176.0304  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费  18.3332  万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

商务局2022年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商务局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出 0   万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0 万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0  万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.33万元，与上年相比减少 1.0168 万元，降低 5.25 %。

主要原因是单位人员调整，节约财政资金，提高资金使用效益。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  20.3  万元，其中：拟采购货物支出 20.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出  0  万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门无房屋；

2.本部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆等；

3.其他国有资产占有使用情况:我部门无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上的专用设备。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1714.3636万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资1714.3636  万元。

十三、其他说明

1.政府债券公开

2022年度我部门未使用政府债券

2.专项债券公开

2022年度我部门未使用专项债券

3.其他说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县商务局2022年部门预算.xls