洪洞县供销合作社联合社

2022年部门预算公开目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县供销合作社联合社2022年预算收支总表

二、洪洞县供销合作社联合社2022年预算收入总表

三、洪洞县供销合作社联合社2022年预算支出总表

四、洪洞县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县供销合作社联合社2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县供销合作社联合社2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、洪洞县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十三、洪洞县供销合作社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县供销合作社联合社2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县供销合作社联合社

2022年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责宣传和贯彻各级党委和政府关于农村经济工作的路线、方针和政策；

2、制定全县农村合作经济组织和供销合作社的发展规划；

3、负责农资、食盐、烟花爆竹等商品的经营管理工作；

4、负责指导基层供销社、县直公司的内部管理及改革与发展的工作；

5、引导、组织、管理和服务于全县农村合作经济组织建设；

6、协调农村合作经济组织及县直公司、基层供销社组织与政府有关部门及其他社会组织的关系；

7、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作；

8、管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能；

9、抓好安全生产工作，尤其是烟花爆竹的安全经营；

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、人事教育股、财统股、党务工作股、合作指导股、社有资产管理股、审计股和监事会综合股共计八个股室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县供销合作社联合社部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）全面完成省市社下达的重点工作任务指标

确保完成新建惠农服务中心、惠农服务站、庄稼医院、新增土地托管面积、土地服务面积、专业合作社、专业合作社联合社、入股入社农民等任务指标。

（二）深化洪洞县供销社机关“六化”建设

充分认识加强机关规范化建设的重要性和必要性，提高政治站位，精心组织实施，以“六化”为推进举措和工作目标，即“场所建设规范化、岗位职责公开化、管理制度高效化、基础资料精细化、服务群众常态化、工作业绩一流化”，全面提高机关党的建设质量，解决和防止“灯下黑”问题，不断提升机关党组织的凝聚力、单位的公信力、党员干部的执行力和人民群众的满意度。

（三) 强化安全管理无事故

结合“三零”单位创建工作，认真按照《安全生产责任书》积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改不安全隐患，确保集体财产不受损失。强化安全责任，严格责任追究，加强重点单位、部位防范工作，认真督促检查抓落实，积极配合县安委会的各种安全生产大检查，及时整改检查发现的安全隐患，加强节假日期间值班布置落实，推动全县供销系统安全生产工作有序开展。

（四）创新措施维护系统稳定

结合“三零”单位创建工作，供销系统历史遗留问题多，改制过程艰难，维护供销系统稳定的工作压力大。对此，我们绝不回避、不推诿，深入实际，认真开展调查研究，及时梳理掌握情况，制定相应的工作方案，确保本系统稳定。针对新时期维稳工作情况，进一步提高工作人员的大局意识，强化工作措施，认真执行首问负责制和领导接待日制度，强化责任追究制，不断加大信访隐患排查力度，做到防患于未然，确保不出现新的信访隐患，切实维护全县供销社系统安定和谐的政治局面。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县供销合作社联合社2022年预算收支总表

二、洪洞县供销合作社联合社2022年预算收入总表

三、洪洞县供销合作社联合社2022年预算支出总表

四、洪洞县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县供销合作社联合社2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县供销合作社联合社2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、洪洞县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十三、洪洞县供销合作社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县供销合作社联合社2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

供销合作社联合社2022年度收入、支出预算总计 99.2302  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  142.34 万元，减少 58.92 %。其中：

（一）收入预算总计 99.2302  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 99.2302  万元。

（1）一般公共预算收入预算  99.2302 万元，与上年相比减少 142.34 万元，减少  58.92 %。主要原因是本年度项目减少，我单位退休一人，相关经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比无增减。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比无增减。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年相比无增减。

4．其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比无增减。

（二）支出预算总计  99.2302  万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出  17.5412 万元，与上年相比减少  137.919 万元，减少 88.72  %。主要原因是本年度减少解决晋洪大厦职工养老保险等项目经费。

2．住房公积金（类）支出  6.5191 万元，与上年相比增减少  0.7409  万元，减少 10.2  %。主要原因是我单位退休一人，经费减少。

3. 商业服务业等支出 75.1699 万元，与上年相比增减少  3.6801  万元，减少 4.67  %。主要原因是我单位退休一人，经费减少。

4．基本支出预算数为 92.4141  万元。与上年相比减少15.3559万元，减少 14.25  %。主要原因是我单位退休一人，经费减少。项目支出预算数为 6.8161  万元。与上年相比减少  126.9839 万元，减少  94.91 %。主要原因是本年度减少解决晋洪大厦职工养老保险等项目经费。

二、收入预算情况说明

供销合作社联合社本年收入预算合计  99.2302  万元，其中：一般公共预算收入  99.2302 万元，占 100  %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金 0  万元，占  0 %；国有资本经营预算收入 0  万元，占  0 %；其他资金 0  万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

供销合作社联合社本年支出预算合计  99.2302  万元，其中：基本支出 92.4141 万元，占 93.13 %；项目支出 6.8161   万元，占 6.87  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

供销合作社联合社2022年度财政拨款收、支总预算    99.2302万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.34 万元，减少 58.92  %。主要原因是本年度项目减少，我单位退休一人，相关经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算 99.2302  万元，与上年相比减少  142.34 万元，减少  58.92  %。主要原因是本年度项目减少，我单位退休一人，相关经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

供销合作社联合社2022年度一般公共预算基本支出预算92.4141  万元，其中：

（一）人员经费 87.2416  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费  5.1725  万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

供销合作社联合社2022年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比无增减。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

供销合作社联合社2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少    万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.1725万元，与上年相比减少 0.6175 万元，降低 10.66 %。

主要原因是本年度项目减少，我单位退休一人，相关经费减少。十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  0.42  万元，其中：拟采购货物支出  0.42  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门无房屋；

2.本部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆等；

3.其他国有资产占有使用情况:我部门无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上的专用设备。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计99.2302万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金99.2302万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

2022年度我部门未使用政府债券

（二）其他说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

供销社部门预算公开表2022年.xls