山西省洪洞县工商业联合会

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、山西省洪洞县工商业联合会2022年预算收支总表

二、山西省洪洞县工商业联合会2022年预算收入总表

三、山西省洪洞县工商业联合会2022年预算支出总表

四、山西省洪洞县工商业联合会2022年财政拨款收支总表

五、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、山西省洪洞县工商业联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府采购支出预算表

十一、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、山西省洪洞县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

山西省洪洞县工商业联合会

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（2）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（3）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．洪洞县工商联是县委直属行政单位，根据部门职责分工，本部门内设机构包括主席室、办公室、副主席室三个科室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：山西省洪洞县工商业联合会部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年我们将扩大工商联所属商会覆盖面，推动工商联基层商会建设工作，不断扩大会员数量，优化会员结构，提升工商联所属商会覆盖民营企业集中的行业和新兴产业领域。建设一支拥护党的领导、懂经营、善管理、勇创新的骨干分子队伍。整合各种资源，加强调查研究，积极参与洪洞营商环境建设，高质量完成工商联工作任务。依托工商联组织优势，借助商会和会员企业，开展以商招商、商会招商、项目招商和产业链招商活动，助力全县经济发展。制定民营经营管理人才培育规划，实施民营企业经营管理人才“素质提升”工程。

1.加强思想政治工作，坚定非公经济人士理信念

加强学习和贯彻党和中央的精神，提高政治站位，促进“两个健康”，持续开展党建活动，组织企业家和会员认真学习习近平总书记原文原著，学深学透，促进两个“健康”。搭建各类企业家互相学习交流平台，促进优势互补、共同提高。注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导培训，提升他们管理经营企业的能力，增强企业家社会责任担当，培养企业家国家使命感和民族自豪感。 

2.强化服务职能，为经济社会发展作出应有贡献

一是建立、健全会员企业投诉与服务机制。发挥民营企业投诉与服务中心的作用，建立畅通的联系渠道，加强联系服务会员企业，定期走访企业，及时听取企业意见，长期做好企业的协调服务工作。

二是加强政企沟通，完善交流平台。充分发挥商会沟通政企的桥梁纽带作用，进一步加强与县有关职能部门的合作，尝试与县职能部门建立相关的工作联系机制，使商会与政府职能部门间的合作常规化、制度化。通过和职能部门共同举办恳谈会、联谊会、主题活动等形式，促进政企间的交流互动，更有效更切实地服务企业。探索举办与职能部门共同开展“送法上门、服务企业、促进就业、构建和谐”“税企座谈会”等联谊活动。

三是加大服务力度，丰富服务手段。为企业开辟新的融资渠道，充分利用市、县支持企业上市的有关政策，争取推荐有上市意向的会员企业进入县中小企业上市培育工程的盘子。为企业提供培训服务，加强与有关部门、培训机构的合作，不定期为企业提供培训服务，如劳动、税务等方面政策、法规的培训以及企业经营管理方面的培训。三是加强信息服务工作，全面建立一支企业信息员骨干队伍，通过信息工作，全面反映企业发展情况，展示企业精神风貌，促进企业健康发展，使信息工作服务于企业、服务于辖区经济社会发展。

3.发挥主渠道作用，推动非公经济人士参政议政

一是认真做好非公经济人士的推荐工作，鼓励和支持非公有制经济人土参与政治和社会服务。建设一支优秀的非公经济人士队伍，广泛团结和联系有较高政治素养、有较大社会贡献、有较强社会影响的非公经济代表人士，要通过形式多样的活动，引导广大非公经济代表人士为县域经济发展作出应有的贡献。

二是深入开展调查研究，集中反映非公经济人土的意见和建议，力求调查研究和建言献策取得新突破。组织担任县人大代表、政协委员的会员组成民营经济研究小组，针对我县民营经济发展过程中出现的新情况、新问题深入调查研究，推动人大、政协的会员代表形成有关问题的提案议案，积极建言献策。

三是开展企业交流活动，充分发挥商会网络的优势，为企业搭建沟通平台，实现资源共享，巩固与各地商会的友好合作关系，深化友谊，建立投资信息互通管道，扩大合作空间。积极配合县委县政府举办的招商恳谈会等工作，加大宣传推广洪洞力度。

四是组织经济考察活动，鼓励企业走出去，引进来，实现可持续发展，结合企业需求组织企业参加各种商贸活动，协助企业考察投资项目。组织企业参加各种交易会、展览会和招商会，帮助企业寻找商机。

五是增进企业家之间的交流，搭建企业家活动平台，组织企业家进行外出联谊活动，增进商谊、开拓视野。

4.稳步推进组织建设，努力实现商会发展的新跨越

一是加大对商会的宣传力度，提高商会知名度和吸引力。通过开展社会公益活动、文化体育活动、经贸活动、招商引资、经济论坛等多种形式，扩大影晌范围，提升知名度，增强活力。

二是优化会员结构，全力推动会员发展工作。对县域内未加入商会的企业进行摸底筛选，对优质企业要重点联系，并上门拜访动员入会，扩大会员数量，提升会员质量，多吸收有活力、有创造力、有发展前景的非公企业和企业家加入工商联的大家庭，加强与异地商会之间的联系，增强商会的凝聚力。充分尊重商会的主体作用和首创精神，分类施策，创建创新洪洞品牌。

三是加强机关队伍建设、作风建设和制度建设，根据新形势和新规章制度，通过强化政策理论以及业务知识的学习，努力提高机关人员工作水平。

第二部分 2022年度部门预算表

一、山西省洪洞县工商业联合会2022年预算收支总表

二、山西省洪洞县工商业联合会2022年预算收入总表

三、山西省洪洞县工商业联合会2022年预算支出总表

四、山西省洪洞县工商业联合会2022年财政拨款收支总表

五、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、山西省洪洞县工商业联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府采购支出预算表

十一、山西省洪洞县工商业联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十四、山西省洪洞县工商业联合会2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

山西省洪洞县工商业联合会2022年度收入、支出预算总计61.6509万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.6091   万元，减少13.48%。其中：

（一）收入预算总计61.6509万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计61.6509万元。

（1）一般公共预算收入预算61.6509万元，与上年相比减少9.6091万元，减少13.48%。主要原因是本年度减少了职业年金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计61.6509万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出48.993万元，主要用于我单位职工的工资福利支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加2.613万元，增长5.63%。主要原因是人员普调增资，相应经费增加。

2．社会保障和就业（类）支出8.4199万元。主要用于我单位职工的养老保险缴费，与上年相比减少12.4401万元，减少59.64%。主要原因是本年度职业年金未列入年初预算。

3.住房保障（类）支出4.238万元。主要用于我单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.218万元，增长5.42%。主要原因是人员普调增资。

4．基本支出预算数为58.6509万元。与上年相比减少9.6091万元，减少14.08%。主要原因是本年度减少了职业年金。项目支出预算数为3万元。与上年度预算数相同。

二、收入预算情况说明

山西省洪洞县工商业联合会本年收入预算合计61.6509万元，其中：一般公共预算收入61.6509万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

山西省洪洞县工商业联合会本年支出预算合计61.6509万元，其中：基本支出58.6509万元，占95.13%；项目支出3万元，占4.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西省洪洞县工商业联合会2022年度财政拨款收、支总预算61.6509万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.6091万元，减少13.48%。主要原因是职业年金没有列入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西省洪洞县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算61.6509万元，与上年相比减少9.6091万元，减少13.48%。主要原因是职业年金没有列入年初预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西省洪洞县工商业联合会2022年度一般公共预算基本支出预算58.6509万元，其中：

（一）人员经费52.6143万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

（二）公用经费6.0366万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

山西省洪洞县工商业联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

山西省洪洞县工商业联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因我单位没有公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。主要原因我单位没有公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.0366万元，与上年相比增加0.5166万元，增长9.36%。主要原因是：普调增资，相应的福利费和工会经费也增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1.本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2.房屋情况：无。

3.其他国有资产占有使用情况：本单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计61.6509万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金61.6509万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本部门未使用政府债券

2.专项债券公开

本部门未使用政府债券

（二）其他

     无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

山西省洪洞县工商业联合会2022年部门预算.xls

                    山西省洪洞县工商业联合会

                      2022年2月17日