洪洞县妇女联合会2022年度部门预算

目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县妇女联合会2022年预算收支总表

二、洪洞县妇女联合会2022年预算收入总表

三、洪洞县妇女联合会2022年预算支出总表

四、洪洞县妇女联合会2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县妇女联合会2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县妇女联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、洪洞县妇女联合会2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县妇女联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县妇女联合会

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、 主要职能

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

2、宣传男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

5、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．洪洞县妇联是参照公务员管理的行政单位,是县委领导下的群众团体，根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室1个，核定行政编制5人，工勤1名。实有行政人员6人，全部为财政供养人员。妇儿工委办公室属全额事业，核定事业编制6人，实有4人。本部门下属单位：洪洞县妇儿工委办公室。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县妇女联合会本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、强化思想政治引领，筑牢全县妇女团结奋斗的共同思想政治基础。   （1）做好“争先、进位、崛起”解放思想大讨论工作，开展好“我为妇女群众办实事”实践活动，推动妇联工作高质量发展。   （2）大力开展宣传活动，扎实开展槐乡巾帼大宣讲等活动，用党的创新理论引领妇女。    2、强化创新创业服务，团结带领广大妇女在高质量高速度转型发展中建功立业。   （1）以“岗位建新功 巾帼助转型”为主题，引导各行各业妇女立足本职岗位建功立业。   （2）助力“老家”品牌，提升“老家保洁”“老家保姆”工作品牌力量，成立“老家保姆”家政联盟，大力发展家政、手工、文旅等妇女特色产业。   （3）打造新品牌，围绕现代服务业、电子商务等产业，开展就业技能比赛，培育一批女能手、骨干、带头人、优秀企业，打造更多“妇”字号新兴产业品牌。   （4）扶持一批巾帼双创示范基地、妇女带货达人，促进各行各业妇女人才向乡村汇聚，激发基层“自治”活力，在全面推进乡村振兴中更好发挥妇女作用。    3、强化家庭文明建设，发挥家庭家教家风在社会治理中的重要作用。   （1）推动建立家庭教育服务机构，组织开展家庭教育，加强家庭教育指导服务队伍建设。   （2）积极探索妇联组织提供托育服务的有效模式，更好满足妇女群众和家庭对婴幼儿照护服务的需求。    4、强化妇联改革创新，围绕强“三性”推动改革向基层延伸。    加强对乡村换届后的妇联组织进行培训指导，实施“基层妇联领头雁培训计划”,建设高素质专业化妇联干部队伍,实担负起新时代妇联组织使命。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县妇女联合会2022年预算收支总表

二、洪洞县妇女联合会2022年预算收入总表

三、洪洞县妇女联合会2022年预算支出总表

四、洪洞县妇女联合会2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县妇女联合会2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县妇女联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、洪洞县妇女联合会2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县妇女联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县妇女联合会2022年度收入总计108.5414万元、支出预算总计108.5414万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.3686万元，减少1.25%。其中：

（一）收入预算总计108.5414万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计108.5414万元。

（1）一般公共预算收入预算108.5414万元，与上年相比减少1.3686万元，减少1.25 %。主要原因是本年度年初预算未列入职业年金经费，人员普调增资增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 108.5414万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出85.5919万元，主要用于单位人员工资、保险、日常公用等经费。与上年相比增加2.2819  万元，增长2.74%。主要原因是人员普调增资，经费增加。

2.教育支出3万元，主要用于妇女干部培训。与上年预算数相同。

3.社会保障和就业支出12.3479万元，主要用于单位基本养老保险。与上年相比减少3.8021万元，减少 23.54 %。主要原因是本年度年初预算未列入职业年金经费。

4.住房保障支出 7.6016万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加0.1516万元，增长2.03%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

5．基本支出预算数为102.5414万元。与上年相比减少1.3686万元，减少1.32 %。主要原因是本年度年初预算未列入职业年金经费，人员普调增资增加。项目支出预算数为6万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

洪洞县妇女联合会本年收入预算合计108.5414万元，其中：一般公共预算收入108.5414万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县妇女联合会本年支出预算合计108.5414万元，其中：基本支出102.5414万元，占94.47 %；项目支出 6 万元，占5.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县妇女联合会2022年度财政拨款收总预算 108.5414万元、支总预算108.5414万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.3686万元，增长1.25%。主要原因是本年度年初预算未列入职业年金经费，人员普调增资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算 108.5414 万元，与上年相比增加1.3686万元，增长1.25 %。主要原因是本年度年初预算未列入职业年金经费，人员普调增资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县妇女联合会2022年度一般公共预算基本支出预算  102.5414万元，其中：

（一）人员经费91.8381万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 10.7033万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县妇女联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县妇女联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.7

万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 70.65 %。主要原因是：本年度调出事业人员1名，调入行政人员1名，经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0.83 万元，其中：拟采购货物支出 0.33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.5 万元。

十一、国有资产占用情况

1、 本部门共有车辆 0 辆。

2、房屋情况；

洪洞县妇女联合会使用的办公用房总建筑面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

    洪洞县妇女联合会现有价值50万元以上通用设备 0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计108.5414万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 108.5414 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

妇联部门预算公开表2022年.xls

洪洞县妇女联合会

2022年2月20日