洪洞县档案馆

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县档案馆2022年预算收支总表

二、洪洞县档案馆2022年预算收入总表

三、洪洞县档案馆2022年预算支出总表

四、洪洞县档案馆2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县档案馆2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县档案馆2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县档案馆2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县档案馆2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、本单位职责

洪洞县档案馆的主要职责：

1.贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

    2.负责接收、征集、保管县委、县政府及县直单位等按规定应当进馆的档案资料；收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

    3.集中统一管理县委、县政府及县直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

    4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

    5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

    6.负责馆藏档案的技术保护工作。

    7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

洪洞县档案馆建立于1983年，馆建筑面积1130㎡，库房面积650㎡，共两个库：一库存放文件及档案，二库存放报刊杂志等资料。我馆是县委直属事业单位，公益一类，为正科级。编制22人，设馆长1名，副馆长2名。现有干部职工20人，领导班子一正一副(支部书记、馆长程婧，副馆长商小娟)，大专以上文化程度18人，档案专业6人，中共党员15人。

（一）综合股

负责机关日常工作运转。负责文秘、档案、机要、保密、信息、印章管理、政务公开、新闻宣传、信访、年度目标责任考核等工作。负责会务和接待工作。负责财务管理、资产管理、政府采购、内部审计、合同管理等工作。负责后勤服务、设施设备维护维修等工作。负责安全保卫、消防、应急处置、社会治安及综合治理等工作。负责干部人事、机构编制等工作。负责离退休人员日常管理服务工作。负责机关党建、工会、群团、妇女、文明单位创建等工作。

（二）收集征集股      

负责制定本馆收集征集档案范围细则和接收计划、接收名册。负责县直机关、团体、县属企事业单位、各类社会组织等应进馆档案资料以及县直撤销单位档案资料的接收工作。负责重大活动、重要事件音视频资料和档案资料的收集采集工作。收集征集散存在社会、个人及境内外有价值的历史档案资料。承担具有洪洞特色档案的收集征集工作。负责口述历史档案的采集工作。承担档案的寄存工作。

（三）保管股  

负责档案库房的管理和安全工作。负责各类档案资料的整理、鉴定、划控、保管、保护、仿真复制及实体安全工作。负责建立健全各项管理制度，科学管理档案资料。负责各类馆藏档案资料的统计、清点、调卷工作。保管各类电子档案。负责馆藏档案资料的数量变动情况管理登记工作。负责档案库房温湿度监测及记录工作。负责馆藏档案和进馆档案的消毒灭菌和有害生物防治工作。负责编制各种检索工具。负责拟销毁档案的审查、报批工作。 

（四）利用股    

负责馆藏档案资料的提供利用和咨询服务工作。负责档案利用信息的收集、统计、分析工作。负责档案开放信息发布工作。负责制定馆藏档案控制利用的制度和工作细则。负责洪洞县档案目录中心工作。负责洪洞县现行文件利用中心及政府公开信息的审核、清点、登记和查阅利用服务工作。

（五）编研股  

组织开展档案文献的研究、开发和公布。组织开展涉及馆藏档案信息利用项目合作。组织档案理论、科学技术和标准化研究。负责开展档案文献遗产申报工作。负责县馆爱国主义教育基地的建设和维护工作。负责各类固定展览、专题展览、立体媒体展览的制作、讲解、公布等工作。开展社会教育活动。

（六）信息技术股  

负责档案馆信息化建设工作。开展数字档案馆建设工作。负责接收进馆电子档案数据的审核、验收、质检、载体迁移和统计工作。负责电子档案数据备份和容灾体系建设工作。负责电子档案备份中心和电子档案目录中心建设工作。负责馆藏纸质档案数字化转换工作。负责数字档案管理系统以及局域网、政务网、公众网档案服务平台的建设与维护工作。负责档案信息管理系统硬件设施和软件系统的维护和信息安全。负责办公自动化系统技术平台的建设、管理和维护工作。参与全国开放档案网络共享平台建设。开展档案异地备份工作。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

（一）做好年度工作规划。做好每月工作安排，特别是在督促指导党支部抓落实上要注重方式方法，定期检查通报，加强党务干部培训。更好地调动党员干部发挥积极作用，配齐配强专职和兼职党务干部，抓实党务干部素质提升，坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步夯实责任、提高效率，落实好机关党建各项任务。

（二）加大档案征集力度。加强对重大活动、经济、技术、重点项目、文化、名人等特色档案的征集工作，并通过多种形式向社会广泛开展征集工作，丰富馆藏资源，构建内容丰富、门类齐全、结构合理的馆藏体系。

（三）加大培训力度。要不断提高档案人员综合素质，加强对档案员的培训，特别是计算机管理档案知识的学习，不断提高其现代化档案管理水平，促进档案工作效率的提高。要努力学习业务知识、拟定工作目标，熟练掌握档案工作的要求、原则和方法，提高创新意识，探索新的档案管理模式。

（四）加快推进档案数字化建设。积极与上级领导沟通，申请资金与人员配备，提高档案信息化工作的进程。掌握科学化、现代化、数字化的档案管理，采取有效措施，积极研究探索，提高工作质量，提高工作效率。

（五）加大声像实物档案的收集力度。声像档案是开展各项工作最真实的写照，为了更好的保护、利用好这些特殊载体档案，我馆今后需要加大对声像资料的收集，并把其作为档案目标管理的重要内容。

第二部分 2022年度部门预算表

（一）洪洞县档案馆2022年预算收支总表

（二）洪洞县档案馆2022年预算收入总表

（三）洪洞县档案馆2022年预算支出总表

（四）洪洞县档案馆2022年财政拨款收支总表

（五）洪洞县档案馆2022年一般公共预算支出预算表

（六）洪洞县档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）洪洞县档案馆2022年政府基金预算收入预算表

（八）洪洞县档案馆2022年政府基金预算支出预算表

（九）洪洞县档案馆2022年政府采购支出预算表

（十）洪洞县档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（十一）洪洞县档案馆2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十二）洪洞县档案馆2022年财政项目支出绩效目标表

（十三）洪洞县档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县档案馆2022年度收入、支出预算总计236.1955万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.4545万元，减少5%。其中：

（一）收入预算总计236.1955万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计236.1955万元。

（1）一般公共预算收入预算236.1955万元，与上年相比减少12.4545万元，减少5%。主要原因是有退休的人员以及相关费用的减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

（二）支出预算总计236.1955万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出236.1955万元，主要用于其他档案事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。与上年相比减少12.4545万元，减少5%。主要原因是有退休的人员以及相关费用的减少。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

3．基本支出预算数为210.1955万元。与上年相比减少30.4545万元，减少12%。主要原因是有退休的人员以及相关费用的减少。项目支出预算数为26万元。与上年相比增加18万元，增加225%。主要原因是增加租赁库房档案搬迁及劳务费。

二、收入预算情况说明

档案馆本年收入预算合计236.1955万元，其中：一般公共预算收入236.1955万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

档案馆本年支出预算合计236.1955万元，其中：基本支出210.1955万元，占89%；项目支出26万元，占11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县档案馆2022年度财政拨款收、支总预算236.1955万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.4545万元，减少5%。主要原因是有退休的人员以及相关费用的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县档案馆2022年一般公共预算支出预算236.1955万元，与上年相比减少12.4545万元，减少5%。主要原因是有退休的人员以及相关费用的减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县档案馆2022年度一般公共预算基本支出预算210.1955万元，其中：

（一）人员经费196.1440万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费14.0515万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县档案馆2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位预算无“三公”经费。

洪洞县档案馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出14.0515万元，与上年相比减少1.2885万元，减少8%。主要原因是有退休人员。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：  

洪洞县档案馆现有价值47.8411万元，通用设备60台（套），价值36.8319万元；专用设备2台（套），价值2.01万元；家具、用具等120套，价值8.9992万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计26万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县档案馆2022年部门预算.xls

                                             洪洞县档案馆

                                     2022年2月16日