洪洞县残疾人联合会2022年度部门预算

目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、洪洞县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、洪洞县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、洪洞县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县残疾人联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县残疾人联合会2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县残疾人联合会

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、 主要职能

主要负责宣传贯彻残疾人法律、法规、政策，开展对全县残疾人问题的调查研究，具体承办残疾人就业、扶贫、康复等社会事务的工作，承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．洪洞县残联成立于1991年，为科级单位，全额财政拨款，编制7人。残联下设机构：残疾人服务中心，全额财政编制15人。残联及下设机构共有编制22人，现实有财政供养人员16人，全部在编，无编外人员，担负着全县3.8万残疾人的服务管理工作。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复股、维权股、组联股、宣教股。本部门下属单位包括：洪洞县残疾人服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县残疾人联合会本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、积极利用“爱耳日”、“爱眼日”、“全国助残日”“残疾预防日”等重大节日，在县城各个服务机构开展残疾人各项政策的宣传，加大宣传工作力度，发放优质化服务知识资料，设置咨询点，广播电视宣传报道。

二、1、开展“阳光家园”服务项目，为智力、精神、重度肢体残疾人托养服务60人；

2、开展精准康复支持性服务，为全县精神残疾人433人开展康复服务；

3、辅助器具适配，争取上级器具和县级财政共为500人提供器具适配；

4、不断提升残联便民服务窗口形象，开展人性化服务，为残疾人办理二代残疾人证提供方便，全年办理二代残疾人证完成1700人；

三、全县残疾人动态更新数据录入全面完成。

四、根据省政府民生实事安排，我县完成残疾儿童筛查诊断37人，录入省残疾儿童康复救助数据库。残疾儿童抢救康复工作审核录入222人。

五、在县政府的大力支持下，我县公办残疾人康复机构选址在大槐树镇辛堡小学，预计3月份投入运行。加大对残疾人的实用技术和专业技能培训，为残疾人就业创业提供更好的服务。

六、1、资助困难残疾人家庭子女大学生和残疾人大学生，每人3000元；

2、符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，每人260元；做好残疾人维权、信访工作。切实维护社会和谐稳定，切实保障残疾人合法权益。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、洪洞县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、洪洞县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、洪洞县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县残疾人联合会2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县残疾人联合会2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县残疾人联合会2022年度收入预算总计360.4441万元、支出预算总计 360.4441万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24.2241万元，增长 7.2 %。其中：

（一）收入预算总计 360.4441 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 360.4441 万元。

（1）一般公共预算收入预算 360.4441 万元，与上年相比增加 24.2241 万元，增长 7.2 %。普调增资，经费增加，提前下达2022年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计  360.4441 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 347.9965 万元，主要用于单位人员工资、社会保险缴费、日常公用、单位项目等经费。与上年相比增加 23.5565 万元，增长 7.26 %。主要原因是普调增资，经费增加，提前下达2022年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

2.住房保障支出 12.4476 万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 0.6676 万元，增长 5.67%。主要原因是本年度调入一人，经费增加。

3.基本支出预算数为 172.6941万元。与上年相比减少5.2059万元，减少 2.94 %。主要原因是本年度年初预算未列入职业年金。项目支出预算数为 188.75万元。与上年相比增加 29.43 万元，增长 18.47 %。主要原因是提前下达2022年中央残疾人事业发展补助列入预算。

二、收入预算情况说明

洪洞县残疾人联合会本年收入预算合计360.4441万元，其中：一般公共预算收入360.4441万元，占100%；政府性基金预算收入0 万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会本年支出预算合计360.4441万元，其中：基本支出171.6941万元，占47.63%；项目支出    188.7500万元，占 52.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县残疾人联合会2022年度财政拨款收总预算  360.4441万元、支总预算 360.4441万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.2241万元，增长7.2%。主要原因是普调增资，经费增加，提前下达2022年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算   360.4441万元，与上年相比增加 24.2241万元，增长 7.2 %。主要原因是普调增资，经费增加，提前下达2022年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2022年度一般公共预算基本支出预算171.6941万元，其中：

（一）人员经费154.5709万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

（二）公用经费17.1232万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出  2  万元，占“三公”经费的 100  %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 2  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少    0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.1232万元，与上年相比增加1.0032万元，增长 6.22 %。

主要原因是：本年度调入一人，经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 63.288万元，其中：拟采购货物支出 59.288万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4万元。

十一、国有资产占用情况

1、本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

2、房屋情况。

洪洞县残疾人联合会使用的办公用房总建筑面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

    洪洞县残疾人联合会现有价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计360.4441万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金360.4441万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无另需情况说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

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洪洞县残疾人联合会

2022年2月21日