洪洞县淹底乡人民政府

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县淹底乡人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县淹底乡人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县淹底乡人民政府2022年预算支出总表

四、洪洞县淹底乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县淹底乡人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县淹底乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县淹底乡人民政府

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。本部门无下属单位。

我乡有行政编制35人，实有31人，事业编制30人，实有21人，享受遗属补助11人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县淹底乡人民政府部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）聚焦乡村振兴，加快推进农业农村现代化

一是抓粮食生产保粮食安全。“藏粮于地、藏粮于技”，稳定粮食播种面积，坚守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，坚决落实好农业支持保护补贴、农机购置补贴等政策，加强粮食保险工作，充分调动、保护农民种粮积极性，提高土地产出率，提升农业质量效益。

二是巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。开展农村低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶。对有劳动能力的农村低收入人口，坚持开发式帮扶，帮助其提高内生发展能力，发展产业、参与就业，依靠双手勤劳致富。对脱贫人口中丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，以现有社会保障体系为基础，按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围，并按困难类型及时给予专项救助、临时救助。

三是助力特色产业发展。依托我乡特色优势资源，着力发展红薯、中药材两项支柱产业，延长产业链、价值链、提高产品附加值，带动全乡群众增收致富。明年我乡将投资150余万用于建设储存量120万斤的红薯窖，并继续做大做强淹底富硒红薯。同时针对目前远志存在的种植户缺乏信息渠道，药材质量缺乏量化指标等问题，明年我乡将从抓好基地建设，推动规模化、标准化发展；发展中介组织，完善产业服务体系；拓宽信息渠道，强化信息服务；扶持龙头企业，加快品牌认证；注重市场销售体系建设；加强药材质量检测与管理六个方面推动远志药材产业转型升级，助力淹底农民发家致富。

（二）聚焦底线任务，全力促进经济社会行稳致远

牢固树立底线思维，坚决守住疫情、环保、安全、风险防范等防线，统筹好发展和安全，确保淹底乡大局持续稳定。

一是守牢疫情防控“淹底阵地”。当前疫情防控进入常态化，要继续严格执行“外防输入、内防反弹”的防控策略，充分利用大数据等信息化手段和网格化管理，压实“四方”责任，落实“四早”要求，慎终如始抓好疫情常态化防控工作。

二是筑牢绿色生态屏障。聚焦人居环境整治、大气污染防治，将治污目标落实到责任主体上。以“一拆三清一改”为整治内容，持续开展“治六乱”行动，不断优化巩固“农村人居环境整治三年行动”成果，把环境整治重点向纵深拓展。继续加大大气污染防治，组建巡查队严防各类焚烧秸秆、垃圾、树叶现象的发生，坚决打赢蓝天保卫战。全面贯彻落实河长制，打赢河流水质提升和生态建设攻坚战。

三是扎牢安全生产防线。坚持安全至上理念，扎实抓好安全责任落实、分级分类监管、应急管理体系建设等重点工作，突出系统性风险、紧盯薄弱环节和重大危险源，全力做好雨季防汛、森林防火、危险化学品、消防、交通运输等重点行业领域隐患排查治理，规范完善安全生产专项整治三年行动制度措施清单、问题隐患整改责任清单、重大隐患挂牌督办清单、追责问责清单，完善应急预案，将隐患制止于萌芽状态，持续跟踪监管，切实担起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。

四是防范化解重大风险。做好矛盾风险排查与化解工作，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，全面治理不良风气，对农村黄赌毒、违法建设、邪教活动等突出问题进行专项整治，不断提升人民群众安全感。

（三）聚焦民生福祉，着力提升人民幸福指数

乡党委、政府将继续紧紧围绕惠民生、解民忧这一根本，持续加大民生领域建设力度。

一是织密社会保障网络。逐步扩大社会保障范围，积极落实低保、优抚、残联、高龄等惠民政策，进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度，持续加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，持续关注五保户、特困群众和孤寡老人的生活，切实增强社会保障能力。

二是着力实施民生工程。大力实施“四好农村路”建设,重修汛后损毁道路，增设安全标志牌，确保群众出行安全。明年，我乡将加大人力物力投入建设小甘亭的主干道路，确保道路畅通无阻；修建上张村的防渗渠，提高水资源利用率。不断优化公共服务供给。继续加大教育投入，进一步优化全乡义务教育学校布局，通过时间撤并学校，全面提升教育教学质量，促进教育均衡优质发展。

（四）聚焦初心使命，努力打造人民满意政府

一是坚持党的领导，增强政治意识。坚持把政治建设摆在首位，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻落实中央大政方针和省、市、县委决策部署，把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。

二是坚持担当作为，增强发展定力。始终把加快发展作为第一要务，把抓好落实作为第一责任，坚持目标导向和结果导向，坚持依法行政，增强法治理念。政府系统的每一位工作人员要带头崇尚法治、敬畏法律，忠实履行宪法和法律赋予的职责。深入推进依法行政，全面落实行政执法责任制，坚决纠正执法不公正不文明的现象。

三是健全依法决策机制，推进政府决策科学化、民主化、法治化。要持续深化政务公开，主动接受人大法律监督、政协民主监督和社会各方面监督，让政府权力在阳光下运行。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县淹底乡人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县淹底乡人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县淹底乡人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县淹底乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县淹底乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县淹底乡人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县淹底乡人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县淹底乡人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县淹底乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2022年度收入、支出预算总计1381.8754万元，与上年相比收、支预算总计各减少70.6046万元，减少4.86%。其中：

（一）收入预算总计1381.8754万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1381.8754万元。

（1）一般公共预算收入预算1381.8754万元，与上年相比减少70.6046万元，减少4.86%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1381.8754万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出953.0209万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加54.2309万元，增长6.03%。主要原因是人员普调增资、新增新时代文明所站创建25万元、疫情防控工作经费7万元。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，主要用于各村基层文化单位公共文化设施维修改造、设备购置以及相关文化体育互动的开展。与上年相比，增加25万元，增长100%，主要原因是根据宣传部下发指标增加了对各村文化建设的投入。

     3.社会保障和就业（类）支出58.7795万元，主要用于行政单位离退休人员经费以及养老保险、职业年金的缴纳支出。与上年相比，减少4.3305万元，减少6.87%。主要原因是无离退休人员职业年金预算。

4.农林水（类）支出292.5120万元，主要用于各村道路建设支出、村级管理费、村干部工资等。与上年相比，减少154.938万元，减少34.64%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

5.住房保障（类）支出39.9430万元，主要用于行政单位人员的住房公积金的支出。与上年相比，增加2.433万元，增长7.05%。主要原因是人员增加引起经费增长。

6.基本支出预算数为596.7334万元。与上年相比增加30.6734万元，增长5.42%。主要原因是人员变动及普调增资。项目支出预算数为886.42万元。与上年相比减少101.278万元，减少11.43%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府本年收入预算合计1381.8754万元，其中：一般公共预算收入1381.8754万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府本年支出预算合计1381.8754万元，其中：基本支出596.7334万元，占43.18%；项目支出785.142万元，占56.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1381.8754万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少70.6046万元，减少4.86%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2022年一般公共预算支出预算1381.8754万元，与上年相比减少70.6046万元，减少4.86%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算596.7334万元，其中：

（一）人员经费483.6869万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费113.0465万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2022年度无三公经费。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出113.0465万元，与上年相比增加6.3065万元，增加5.91%。主要原因是人员变动及普调增资。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额11.68万元，其中：拟采购货物支出11.68万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：办公用房总建筑面积9318平方米，价值955.3921万元。

3、其他国有资产占有使用情况：本部门其他固定资产价值119.528万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1381.8754万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标考核，涉及财政性资金1381.8754万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县淹底乡人民政府2022年部门预算.xls

                     洪洞县淹底乡人民政府

                       2022年2月19日