洪洞县曲亭镇人民政府

2022年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县曲亭镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县曲亭镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县曲亭镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县曲亭镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县曲亭镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县曲亭镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县曲亭镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县曲亭镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县曲亭镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县曲亭镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县曲亭镇人民政府

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

财政供养人员行政编制34人，实有30人，事业编制8人，实有事业25人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县曲亭镇人民政府部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

今年政府工作的主要目标是：我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委、市委、县委的总体部署要求，把智慧和力量凝聚到落实各项任务中去，全力打造“农业富镇、文明新镇、科教强镇”的新曲亭。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县曲亭镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县曲亭镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县曲亭镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县曲亭镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县曲亭镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县曲亭镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县曲亭镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县曲亭镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县曲亭镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县曲亭镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2022年度收入、支出预算总计1463.3249万元，与上年相比收、支预算总计各增加49.7849万元，增加3.52%。其中：

（一）收入预算总计1463.3249元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1463.3249万元。

（1）一般公共预算收入预算1463.3249万元，与上年相比增加49.7849万元，增长3.52%。主要原因是人员及项目的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1463.3249万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1018.6657万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、项目支出。与上年相比增加111.8857万元，增长12.34%。主要原因是人员及项目的增加。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出25万元。主要用于新时代文明实践所站。与上年相比增加25万元，增长100%。主要原因是新增新时代文明实践所站项目。

3.社会保障（类）支出60.062万元。主要用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加2.072万元，增长7.66%。主要原因是人员增加。

4.卫生健康（类）支出17.65万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务支出。与上年相比增加10万元，增长130.72%。主要原因是新冠肺炎疫情防控工作经费。

5.农林水（类）支出301.219万元。主要用于农村道路建设、其他农业农村支出。与上年相比减少105.121万元，减少25.87%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

7.住房保障（类）支出40.7282万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比增加5.9482万元，增长17.10%。主要原因是人员增加。

8．基本支出预算数为612.3959万元。与上年相比增加73.7559万元，增长13.69%。主要原因是人员的增加及人员普调增资。项目支出预算数为850.929万元。与上年相比减少23.971万元，减少2.74%。主要原因为贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府本年收入预算合计1463.3249万元，其中：一般公共预算收入1463.3249万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

二、支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府本年支出预算合计1463.3249万元其中：基本支出612.3959万元，占41.85%；项目支出850.929万元，占58.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1463.3249万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.7849万元，增长3.52%。主要原因是人员及项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1463.3249万元，与上年相比增加49.7849万元，增长3.52%。主要原因是人员及项目的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算612.3959万元，其中：

（一）人员经费490.9862万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费121.4097万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2022年度无“三公”经费。

洪洞县曲亭镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出121.4097万元，与上年相比增加7.4897万元，增长6.57%。主要原因是人员的增加及人员普调增资。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额24.091万元，其中：拟采购货物支出24.091万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

2、房屋情况：我单位房屋面积1271.55平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：现有价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1463.3249万元。本部门单位整体支出（R纳入、£未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1463.3249万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县曲亭镇人民政府2022年部门预算.xls

洪洞县曲亭镇人民政府     

2022年2月19日