洪洞县龙马乡人民政府2022年度部门预算

            目 录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县龙马乡人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县龙马乡人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县龙马乡人民政府2022年预算支出总表

四、洪洞县龙马乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县龙马乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县龙马乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县龙马乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县龙马乡人民政府2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县龙马乡人民政府2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县龙马乡人民政府2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县龙马乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十二、洪洞县龙马乡人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县龙马乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县龙马乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

    第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

乡镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改种过和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

龙马乡共有17个行政村，人口2.58万，耕地面积5.8万亩。乡党委下设19个党支部，现有党员825人，乡机关有干部职工41人。

我乡行政编制26人，实有23人；事业编制24人，实有14人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县龙马乡人民政府部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

今年全乡经济社会发展的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，坚持省委“四为四高两同步”总体思路和要求、市委“1343”工作思路和县委“五好”工作思路，认真落实县委十四届十三次全会暨县委经济工作会议决策部署，按照乡党委“一核两翼，四向拓展”决策部署，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹开展各项工作，确保在“十四五”规划转型出雏形的新征程中开好局、起好步。

一是夯实基础，巩固提升基本农业。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，采取田块平整、渠网配套、路网建设等措施，在今年完成善庆、和平、岳柳3村3880亩的高标准农田申报工作及景村、赵村5993亩高标准农田建设，稳定粮食生产，牢牢把住粮食安全主动权。继续发展优势作物，按照“合作社引领、农户主体生产、适度规模经营、突出产业效益”的发展思路，扩大羊肚菌栽培规模，提高农民种植效益。

二是加速转型，壮大特色产业链条。依托我乡东部2万亩优质杨树经济林优势，针对杨树材质轻软，纹理均匀的特点，拓展在制浆造纸、纤维板材、胶合板材和包装材料等领域的加工规模，摆脱低端原料竞争。通过聘请设计师、联系专业厂家在生活宜居方面打造精品木制品，设立样板空间，以此不断扩大招商引资，延长产业链，吸引更多配套企业，形成产业生态圈，助力更多劳动力特别是建档立卡贫困户稳定就业，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接。

三是筑巢引凤，重点抓好招商引资工作。牢牢抓住洪洞陆港型国家级物流园区建设这一战略性发展机遇，回引一批专家技术人员，发动一批当地劳动力参与园区及周边基础设施建设，从而培养一批本土技术人才，为龙马发展筑牢人才基础。同时聚焦物流园区“公转铁+散改集”的发展目标，着力培养本地龙头企业，汇聚木材、羊肚菌、红肉苹果等优势作物，形成统一的品种、统一的标准，打造龙马的品牌，全面激活市场、要素和主体，提高产品市场竞争力，促进小生产与大市场的有效对接，让农民种出好产品,卖上好价钱。

四是久久为功，全力建设美丽宜居龙马。提升爱国卫生运动成果，持续开展村庄清洁行动，以“五个示范点”、“两大循环圈”为主干，把整治工作向背街小巷延伸，重点做好高铁站周边、高速沿线、田间道路、七一渠和洪峪涧河等部位的环境卫生整治，强化垃圾中转站日常运营维护，建立健全农村生活垃圾治理监督长效机制，促进农村全域环境卫生整体提升。对已建立整治清单的工业企业，进行分类治理，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃现象。持续推进散煤治理，加强秸秆禁烧，确保各类防治工作取得实效。  

五是强化治理，深入抓好“三零”单位创建。“零上访”方面，突出控新治旧，定期组织排查矛盾纠纷，把“事心双解”作为化解矛盾的根本标准，规范办理初信初访，压实首接首办责任，努力将问题发现在苗头、化解在基层、解决在当地。“零事故”方面，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，加强对危险化学品、道路交通、人员密集场所等重点领域重点行业的隐患排查整治，特别是对森林防火要实施更严格的火源管控、更密切的工作联动和更充分的应对准备，营造和谐稳定的安全生产环境。“零案件”方面，划小基本网格单元，推动自治、法治、德治深度融合，确保创建工作的长期效果。  

六是精准防疫，坚持铁肩担当守护群众安全。健全疫情防控常态化机制，加强防控专班队伍建设，因时因势完善防控策略和应对举措。持续强化联防联控机制，加强中高风险地区及境外返乡人员排查统计上报工作，管控好学校、医院、商铺、高铁站等重点部位、重点场所，巩固疫情防控持续向好态势。深入做好冷链食品运输加工储存环节疫情防控，定期开展监督检查工作，主动发现问题、及时有效整改，全力保障人民群众生命健康安全。

七是改善民生，不断提升人民群众获得感。配合县民政局全面开展“点亮乡村·光彩惠民”公益活动。进一步扩大农村改厕规模，逐步完善“管、收、用并重，权、责、利一致”的长效管护机制，不断抓好民生基础设施建设。逐步扩大社会保障范围，积极推行低保、优抚、残联、高龄等惠民政策，进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度，不断加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，持续关注城乡特困人员、特困群众和孤寡老人的生活，全方位兜牢民生底线，增强社会保障能力。

第二部分 2022年度部门预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县龙马乡人民政府2022年度收入、支出预算总计   1095.5411万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.9311   万元，增长 2.9%。其中：

（一）收入预算总计 1095.5411  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1095.5411  万元。

（1）一般公共预算收入预算 1095.5411 万元，与上年相比增加 30.9311 万元，增长  2.9 %。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计 0  万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1095.5411万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出761.0185万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出。与上年相比增加78.5985万元，增长 11.52 %。主要原因是人员工资、公用经费及农村基层党建经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等支出。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）支出 20万元。与上年相比增加20万元，增长 100 %，主要原因是本年新增农新时代文明实践所建设项目。

3.社会保障和就业支出（类）支出 45.4013万元。与上年相比增加3.9113万元，增长 9.42 %，主要原因是人员保险基数增加。

4.卫生健康支出（类）支出 10.87万元。与上年相比增加7万元，增长 180 %，主要原因是本年度增加疫情防控工作经费。

5.农林水支出（类）支出227.448万元。与上年相比减少81.442万元，减少 26.28%，主要原因是本年度减少扶贫资金。

6.住房保障支出（类）支出 30.8033万元。与上年相比增加3.8633万元，增长 14.34 %，主要原因是本年度人员工资提高，住房公积金相应增加。

7．基本支出预算数为 471.5518  万元。与上年相比增加51.9618万元，增长 12.38  %。主要原因是普调增资及人员增加。项目支出预算数为 623.9893 万元。与上年相比减少   21.0307万元，减少 3.26  %。主要原因是减少了选派干部到村任职报酬及生活补助等项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县龙马乡人民政府本年收入预算合计  1095.5411  万元，其中：一般公共预算收入  1095.5411 万元，占  100 %；政府性基金预算收入 0万元，占0%；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

洪洞县龙马乡人民政府本年支出预算合计1095.5411万元，其中：基本支出 471.5518万元，占 43 %；项目支出    623.9893万元，占 57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县龙马乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算    1095.5411万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.9311 万元，增长2.9%。主要原因是人员的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县龙马乡人民政府2022年一般公共预算支出预算   1095.5411万元，与上年相比增加30.9311 万元，增长 2.9 %。主要原因是人员工资、农村基层党建经费、。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县龙马乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算471.5518万元，其中：

（一）人员经费 372.1357  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费 99.4161 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县龙马乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2022年无三公经费支出。

洪洞县龙马乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出99.4161万元，与上年相比增加 9.9161 万元，增长 11.08 %。

主要原因是：本年度工会经费、福利费及人员车补增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额  4.93  万元，其中：拟采购货物支出 4.93 万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十一、国有资产占用情况

本单位房屋情况：办公用房666平方米。我单位共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。其他国有资产占有使用情况：我单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1095.5411万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1095.5411 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我部门未使用政府债券。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

龙马乡2022预算公开表.xls

                        洪洞县龙马乡人民政府

                           2022年2月22日