洪洞县广胜寺镇人民政府

2022年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县广胜寺镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

洪洞县广胜寺镇人民政府

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

洪洞县广胜寺镇人民政府位于洪洞县东部，距县城17公里。东部和南部均与苏堡镇相连，西与大槐树镇为邻，北与明姜镇接壤。全镇25个村委会，7000余户，43000余口人。

下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村（城镇）建设办公室。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村（城镇）建设办公室。本部门无下属单位。

洪洞县广胜寺镇人民政府位于洪洞县东部，距县城17公里。东部和南部均与苏堡镇相连，西与大槐树镇为邻，北与明姜镇接壤。全镇25个村委会，7000余户，43000余口人。

我镇行政编制35人，实有34人；事业编制32人，实有人数32人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县广胜寺镇人民政府部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一是创新形式抓好党建。依托社区阵地建设，开展“三找”（党员找组织、志愿者找团队、群众找社区）行动和强化“三基”（基本制度、基层服务、基础资料）行动，不断提升服务群众的能力和水平。在柴村探索基层治理新模式，通过评星与积分管理相结合的方式,对村民进行精神鼓励和物质奖励,形成一套合理有效的激励约束机制,不断提升乡村治理的精细化、科学化、规范化水平。针对村两委班子成员发挥作用不够、主干难指挥等问题，把考核放在日常，用实绩评价成绩，以结果决定绩效，建立“月评价、季排队、年兑现”工作机制。

二是把握重点守好底线。每月月初分析安全形势和工作重点，召开安全工作月例会，条目式列出任务清单，明确责任人和工作时限。持续强化外地返乡人员排查和健康监测工作，加强宣传督促疫苗加强针的接种工作，全力推进疫情防控常态化。继续深入开展清洁取暖改造，建立环保、土地问题应急响应机制，每日开展秋冬防环保巡查，落实村干部问责奖惩机制。

三是自我加压树好形象。配合协调广胜寺景区开发工作，不断打造良好营商环境。用好管好干部队伍，不断加强理想信念教育、强化监督管理，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的干部队伍。紧紧围绕重点领域、重点行业、重点人群,抓好信访矛盾排查化解工作，努力创造稳定和谐发展环境。

四是积蓄动能谋好发展。明年上半年完成艾草种植及深加工项目标准化原料车间建设，发展种植艾草1万亩，增加就业岗位70余个。发展休闲娱乐旅游，依法依规支持柠檬乐园项目落地实施。明年8月底前完成康乐小区项目建设，推动棚户区改造后续建设工程及室内外配套工程。做好乡村文化记忆馆选址搬迁工作，再造一个新景点。谋划广胜寺镇研学一日游线路，串珠成链，发展文化旅游产业，在乡村振兴的道路上迈出坚实一步。

五是坚持不懈惠好民生。每季度开展一次群众生活生产情况排查登记，对监测户应纳尽纳。对4条道路进行硬化，配套修建排水渠7200余米。在不增加财政投入的前提下，通过优化线路、合理增减垃圾点，实现全镇生活垃圾集中清运全覆盖，同时强化保洁员队伍考核管理，严格实行奖惩退出制度。

2022年，镇党委政府将紧抓作为全国重点镇的机遇和优势，全力打造“旅游观光名镇、文化传承重镇、休闲康养小镇”，打响“魅力广胜”品牌，团结带领全镇干部群众，推进全镇经济社会持续健康发展。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年预算收支总表

二、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年预算收入总表

三、洪洞县广胜寺镇人民政府2022预算支出总表

四、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年“三公”经费预算表

十二、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府购买服务预算明细表

十四、洪洞县广胜寺镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年度收入、支出预算总计1872.4224万元，与上年相比收、支预算总计各增加293.5824万元，增长18.59%。其中：

（一）收入预算总计1872.4224万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1872.4224万元。

（1）一般公共预算收入预算1833.438万元，与上年相比增加293.598万元，增长19.07%。主要原因是项目增加，人员的增加及人员普调增资。

（2）政府性基金收入预算38.9844万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1872.4224万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1342.629万元。主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出，与上年相比增加257.929万元，增长23.78%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

2．社会保障就业（类）支出64.8021万元。主要用于行政单位离退休、机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出，与上年相比0.6821万元，增长1.06%。主要原因是人员增加。

3.卫生健康（类）支出15.23万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务支出，与上年相比增加10万元，增长191.20%。主要原因是新冠肺炎疫情防控工作经费。

4.节能环保（类）支出50万元。主要用于农村环境保护支出，与上年相比增加50万元，增长100%。主要原因是增加节能环保项目。

5.城乡社区（类）支出98.9844万元。主要用于社区服务群众专项、征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，与上年相比增加9.9844万元，增长11.22%。

主要原因是项目经费有所增加。

6.农林水（类）支出257.792万元。主要用于农村道路建设、其他农业农村支出。与上年相比减少38.598万元，减少13.02%。主要原因是贫困户实现全部脱贫，扶贫工作经费及慰问项目经费减少。

7.住房保障（类）支出42.9849万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比增加3.5849万元，增长9.09%。主要原因是人员增加。

8．基本支出预算数为644.1648万元。与上年相比增加46.1648万元，增长7.72%。主要原因人员的增加及人员普调增资。项目支出预算数为1228.2576万元。与上年相比增加247.4176万元，增长25.23%。主要原因是今年新增项目，乡镇人员工作补贴及其他项目经费增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府本年收入预算合计1872.4224万元，其中：一般公共预算收入1833.438万元，占97.92%；政府性基金预算收入38.9844万元，占2.08%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府本年支出预算合计1872.4224万元，其中：基本支出644.1648万元，占34.4%；项目支出1228.2576万元，占65.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算1872.4224万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加293.5824万元，增长18.59%。主要原因是项目增加，人员的增加及人员普调增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1833.438万元，与上年相比增加293.598万元，增长19.07%。主要原因是项目增加，人员的增加及人员普调增资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算644.1648万元，其中：

（一）人员经费543.3806万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费100.7842万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出38.9844万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年度无“三公”经费支出。

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出127.5442万元，与上年相比增加6.2542万元，增长5.16%。主要原因是：人员的增加及人员普调增资。

十、政府采购支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2022年度无政府采购支出。

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：洪洞县广胜寺镇人民政府使用的办公用房总建筑面积2720平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：洪洞县广胜寺镇人民政府现有价值88.2669万元，通用设备86台（套），价值68.5089万元；专用设备17台（套），价值0.646万元；家具、用具等763套，价值19.112万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1872.4224万元。本部门单位整体支出（þ纳入、¨未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1872.4224万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表（广胜寺）.xls

           洪洞县广胜寺镇人民政府

            2022年2月19日