洪洞县大槐树镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.我镇下辖37个行政村，3个社区服务中心，14个城区居委会。有69个基层党组织，其中包括1个党总支、54个村级支部、14个机关企事业支部，党员2912名。区域面积98平方公里，耕地面积4.9万亩， 总人口22.3万,其中农业人口8.9万。   

财政供养人员编制120人，实有90人。其中行政人员（编制44，实有37人），全额事业人员（编制66人，实有53人）。单位内设民政、计生、会计服务中心、便民服务中心、合医办等科室。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县大槐树镇人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一是加快推进现代农业发展。落实最严格的耕地保护制度，牢牢守住耕地红线。规范和引导土地承包经营权有序流动，严禁耕地“非粮化”“非农化”。在稳定粮食播种面积的基础上，推动农业产业规模化特色化品牌化。以秦壁农业示范园区为引领，培育发展一批特色种养基地，推动农业全产业链开发、全价值链提升。大力推进地理标志产品品牌化建设，打造一批具有大槐树特色的农副产品。加快农村电商发展，进一步畅通农产品销售渠道。

二是坚定不移抓好项目建设。把项目建设作为硬任务、硬指标、硬抓手，推动项目建设提速增效，夯实经济社会发展硬支撑。强化招商引资，围绕城镇化建设，谋划引进一批基础设施类和城乡建设类项目；围绕补齐民生短板，谋划引进一批民生和社会事业类项目。要着力服务企业发展，让创新进取、拼搏实干的企业阵列和企业家队伍，成为大槐树发展的最坚实支撑、最强劲动力。

三是大力促进城乡融合一体发展。以临汾省域副中心城市发展战略为契机，以全国文明城市创建为抓手，进一步建好城区载体，优化城区环境，增强城区发展韧性，为居民打造高品质的宜居宜业生活。扎实推进棚户区拆迁改造工作，加快城区更新行动步伐。深化农业农村改革，积极推进农村集体产权制度改革。扎实开展农村人居环境整治，年内在每个区打造2个以上的示范村。推进新时代文明实践中心建设，弘扬社会主义核心价值观，不断提升乡村自治、法治、德治水平。

四是不断巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，做好工作机制、政策举措、机构队伍等衔接转向。健全完善防止返贫动态监测和精准帮扶机制，特别是要高度关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户，兜牢住房、教育、医疗、生活保障底线，防止因病、因灾、因学等原因返贫致贫。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，突出先行示范、整体推进、重点帮扶，强化分类指导，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

五是持续改善生态环境质量。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，认真落实生态保护机制。加强大气污染联防联控，严格实行网格化管理。持续发力整治“散乱污”企业，始终保持动态“清零”。纵深推进河长制，加大境内洪安涧河、石姑姑河、汾河、漠河四条河流巡查频次,确保汾河断面水质持续稳定达标。强化农业面源污染防治，实施化肥农药使用量负增长行动。大力开展植树造林活动，筑牢绿色生态屏障。

六是坚决维护社会大局稳定。全面压实安全生产责任制，持续开展重点行业领域安全风险排查整治。健全应急管理体系，确保安全生产形势稳定。扎实做好村委会、居委会换届工作。强化信访“控新治旧”，妥善解决群众利益诉求。常态化抓好疫情防控,时刻关注疫情防控形势，健全疫情防控和风险化解机制，切实压实“四方责任”，坚决守住大槐树阵地。深入推进平安建设，完善社会治安防控体系，健全扫黑除恶常态化机制，严厉打击各种违法犯罪，维护社会和谐稳定。

七是全力保障和改善民生。着力打造人人持证的技能社会，突出抓好重点群体就业，不断加快农村劳动力转移步伐。立足办好人民满意的教育，加强辖区各类学校硬软环境建设，努力实现基础设施和教育教学水平双提升。加强社会保障，扎实推进全民参保计划，基本实现法定人群全覆盖和人人享有社会保障的目标。认真做好贫困救助、志愿服务等工作。积极发展文化事业，培育和践行社会主义核心价值观，组织开展庆祝建党100周年系列活动，不断丰富人民群众精神文化生活。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县大槐树镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县大槐树镇人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县大槐树镇人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县大槐树镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县大槐树镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县大槐树镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县大槐树镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县大槐树镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县大槐树镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县大槐树镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县大槐树镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县大槐树镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府2021年度收入、支出预算总计3611.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加715.77万元，增长25%。其中：

（一）收入预算总计3611.13万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3611.13万元。

（1）一般公共预算收入预算3226.74万元，与上年相比增加715.75万元，增长29%。主要原因是增加社区工作人员，包括工作和五险。

（2）政府性基金收入预算384.39万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计3611.13万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1337.12万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加3.78万元，增长0.28%。主要原因是10名计生人员工资、人员的调动。

2．社会保障和就业（类）支出210.13万元。主要用于机关人员和社区工作者社会保险，与上年相比增加92.74万元，增长78.9%。主要原因是增加了72名社区工作者养老保险。

    3.卫生健康（类）支出13.02万元。主要用于村计生员工资、日常办公用费。与上年相比减少73.42万元，减少84.94%。主要原因是10名计生人员工资不在用此项经费。

4.节能环保（类）支出200万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．城乡社区（类）支出1126.18万元。为社区工作经费。与上年相比增加461.81万元，增长69.51%。主要原因为72名社区工作者的工资和医疗、工伤、失业保险及省级社区转移支付资金。

6．农林水（类）支出652.17万元。用于农村道路建设及村级管理费。与上年相比增加247.87万元，增长61.31%。主要原因为后坡底社区枫辉西街道路建设、乡村环境治理资金。

7．住房保障（类）支出72.51万元。主要用于住房公积金。与上年相比减少7.64万元，减少9.53%。主要原因是3人（张奎芳、李同喜、李双怀）退休。

8．基本支出预算数为1162.96万元。与上年相比减少19.3万元，减少1.6%。主要原因是减少8人，王丽、韩建平等8人退休。项目支出预算数为2448.17万元。与上年相比增加735.08万元，增长42%。主要原因是新增社区工作者经费、选派农村干部报酬及生活补助经费。其他项目经费比去年有所增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府本年收入预算合计3611.13万元，其中：一般公共预算收入3226.74万元，占89%；政府性基金预算收入384.39万元，占11%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府本年支出预算合计3611.13万元，其中：基本支出1162.96万元，占32%；项目支出2448.17万元，占68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算3611.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加715.77万元，增长25%。主要原因是新增社区工作者经费、选派农村干部报酬及生活补助经费。其他项目经费比去年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府2021年一般公共预算支出预算3226.74万元，与上年相比增加715.75万元，增长29%。主要原因是主要原因是增加社区工作人员，包括工作和五险。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算1162.96万元，其中：

（一）人员经费916.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费246.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县大槐树镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出222.74万元，与上年相比减少1.29万元，减少0.57%。主要原因是：主要原因是减少8人，王丽、韩建平等8人退休。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额4.8万元，其中：拟采购货物支出4.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共21个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2448.17万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我部门本年度未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县大槐树镇人民政府

2021年5月10日

洪洞县大槐树镇人民政府2021年部门预算公开表.xls