洪洞县堤村乡人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强农村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

堤村乡位于洪洞县北端，是洪洞县一个较大的丘陵山区乡，地理位置相对优越，西邻汾西县，北接霍州市，南邻辛村乡，东与赵城镇隔河相望。霍侯一级路、大运公路贯穿全乡南北，赵克公路、洪汾公路横跨东西，东距赵城火车站5公里，交通十分便利。全乡总土地面积110平方公里，辖20个行政村，有38个自然村，有5.5万口人，17329户，耕地5.8万亩，其中水地1.2万亩、旱地4.6万亩。乡党委辖20个农村党组织，5个机关企事业党支部，其中有一个农村党总支，目前共有党员1574人。

我乡有行政编制36人，实有行政人员28人，；事业编制32人，实有24人；遗属11人，离退休15人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县堤村乡人民政府部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。促进农业高质高效。坚决扛起粮食安全的政治责任，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食生产安全。加快推进农业发展升级。促进乡村宜居宜业。加快基础设施配套完善，持续深化美丽宜居示范创建行动，不断完善农村环境长效管护机制，推动乡村环境长治久美。促进农民富裕富足。牢牢把握5年过渡期目标任务，保持主要帮扶政策总体稳定，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）加快推动产业转型，催生发展优势动能。做强做大传统产业规模。坚持工业绿色发展理念，坚持以煤为基、多元发展，加快传统产业转型升级。做优做特文化旅游产业。持续推进文旅融合，以干河净石宫国宝单位为依托，整理发掘堤村道教文化，大力弘扬堤村人豁达直爽、敢想敢干、敢为人先、坚韧不拔的精神，与大槐树迁民文化、广胜寺佛教文化、甘亭万安走亲习俗文化等融为一体，描绘全域旅游、文旅融合的发展新蓝图。

（三）完善社会治理制度，维护社会和谐稳定。深入推进“三零”创建。聚焦“零上访”，强化信访问题控新治旧专项行动，认真落实领导干部陪访约访下访制度，开展信访积案大起底、大排查、大化解，坚决遏增量、减存量、防变量。聚焦“零事故”，强化安全隐患彻查彻改专项行动，严格细致排查重点行业领域，坚决遏制各类事故发生。聚焦“零案件”，常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法打击乡霸村霸，依法打击社会治安、经济民生、农业农村三大领域违法犯罪，最大限度压缩违法犯罪空间。积极探索“三治”融合。夯实自治基础，引导村民自觉参与村级事务，实现自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

（四）深入践行两山理论，加快建设生态堤村。加强宣传教育引导。深入开展环境保护等方面的宣传教育活动，搞好舆论引导，坚持正面宣传。坚持常态巡查监督。继续保持高压态势不放松，加大巡查力度，深入企业、居民户，严督严查，发现一处打击一处，同时，建立“打非治违”长效机制，做到专项行动和长期监管相结合，防止“散乱污”企业复燃和反弹。严格工作制度落实。以更大的力度落实河长制、林长制，确保青山绿水有人守护。

（五）倾心保障改善民生，不断增进群众福祉。加强技能社会建设。推进“人人持证、技能社会”建设，加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，促使农村剩余劳动力转移工作的稳定和提高。提升科教文卫水平。始终坚持优先发展教育。全力提高办学品位和水平，构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化高的现代教育体系，促进全乡教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。全面提高全乡卫生健康水平，进一步完善卫生院硬件设施建设，加强人才队伍建设，逐步更新医疗设备，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。丰富精神文化生活。以全县创建全国文明城市为契机，积极开展丰富多彩的精神文明创建活动。

（六）加强政府自身建设，全心全意服务人民。用实际行动诠释对党忠诚。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，善于从政治上观察和处理问题，谋事多想政治要求，干事多想政治影响，成事多想政治效果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。用依法行政规范政府行为。始终牢记手中权力由人民赋予，坚持把依法行政贯穿于政府决策、执行、落实的全过程和各方面，法无授权不可为、法定职权必为好。用狠抓落实提升执行能力。坚决把“抓落实”摆在政府工作最重要位置，知责于心、担责于身、履责于行，坚持“一线工作、闭环落实”，全方位、全过程提升政府执行力。用全面从严做到清正廉明。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，把严的主基调长期坚持下去，做到决心不减、尺度不松、一严到底。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县堤村乡人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县堤村乡人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县堤村乡人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县堤村乡人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县堤村乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县堤村乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县堤村乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县堤村乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县堤村乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县堤村乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县堤村乡人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县堤村乡人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县堤村乡人民政府2021年度收入、支出预算总计1353.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加133.67万元，增长11%。其中：

（一）收入预算总计1353.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1353.73万元。

（1）一般公共预算收入预算1272.9万元，与上年相比增加133.67万元，增长12%。主要原因是新考录公务员1人：郝伟栋；增加退役军官安置3人：卢峰峰、田军军、陈耀；离退休15人的采暖补贴和补充医疗纳入乡镇预算。

（2）政府性基金收入预算80.83万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1353.73万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出836.49万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出。与上年相比增加173.34万元，增长26%。主要原因是人员的增加。

2．社会保障和就业支出64.23万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加16.87万元，增长35.63%。主要原因是人员的增加，普调增资，相应经费增加；本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.卫生健康（类）支出7.06万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少55.86万元，降低88.78%。主要原因是2021年度预算人员调整，原该类下人员经费调整至一般公共服务（类）支出。

4.节能环保支出（类）支出0万元，主要用于环境保护管理事务支出、污染治理支出等。与上年相比减少80万元，降低100%。主要原因是2021年其他污染防治支出上级没有安排资金，没有预算。

5.城乡社区（类）支出80.83万元，主要用于乡村占地补偿等。预算金额与上年持平。

6.农林水（类）支出329.85万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加80.85万元，增长32.47%。主要原因是本年度列支项目数额有所增加。

7.住房公积金（类）支出35.27万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比增加0.26万元，增长0.76%。主要原因是本年度人员的增加。

8.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，主要用于我单位安监员的工资支出。与上年相比减少1.8万元，降低100%。主要原因是原该类下人员经费调整至一般公共服务（类）支出。

9．基本支出预算数为557.64万元。与上年相比增加26.25万元，增加5%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为796.09万元。与上年相比增加188.26万元，增长31%。主要原因是今年项目数增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县堤村乡人民政府本年收入预算合计1353.73万元，其中：一般公共预算收入1272.9万元，占94%；政府性基金预算收入80.83万元，占6%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县堤村乡人民政府本年支出预算合计1353.73万元，其中：基本支出557.64万元，占41%；项目支出796.09万元，占59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县堤村乡人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1353.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.67万元，增长11%。主要原因是人员的增加，项目数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县堤村乡人民政府2021年一般公共预算支出预算1272.9万元，与上年相比增加133.67万元，增长12%。主要原因是人员的增加，项目数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县堤村乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算557.64万元，其中：

（一）人员经费440.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费116.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县堤村乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出80.83万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县堤村乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出116.7万元，与上年相比增加5.13万元，减少5%。主要原因是：人员增加、人员普调增资、工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额15.21万元，其中：拟采购货物支出15.21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计796.09万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县堤村乡人民政府

2021年5月10日

洪洞县堤村乡人民政府2021年部门预算公开表.xls