洪洞县甘亭镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  概况

一、单位职责

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4.镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

5.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7.加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8.推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站 。本部门下属单位包括：本部门无下属。

甘亭镇核定行政编制35名。行政领导职数11名，其中正科级3名：镇党委书记1名、副书记1名（由镇长兼任）、人大主席1名；副科级8名：副书记1名、副镇长3名、纪委书记（监察室主任）1名、人武部长1名、组织委员1名、宣传委员1名。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：甘亭镇人民政府。

三、2021年部门主要工作任务及目标

今年政府工作的主要目标是：全面贯彻落实镇十三次党代会精神，紧紧围绕“敢闯敢试、开放包容、团结创新、服务奉献”的甘亭精神，强力推进“工业兴镇、商贸富镇、文明新镇、特色小镇、科教强镇、服务名镇”的“六镇”发展思路，以提质、增效、升级为核心，以创新、改革、开放为动力，以提高人民群众幸福指数为根本，主动作为，真抓实干，为谱写“十四五”精神开局而努力奋斗。

今年我镇将重点做好以下几方面的工作：

一、聚焦经济建设，奋力在转型升级上实现新突破

二、聚焦乡村振兴，奋力在振兴发展上实现新突破

三、聚焦生态文明，奋力在环境治理上实现新突破

四、聚焦社会事业，奋力在增进福祉上实现新突破

五、聚焦自身建设，奋力在转变职能上实现新突破

第二部分  2021年度部门预算表

一、洪洞县甘亭镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县甘亭镇人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县甘亭镇人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县甘亭镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县甘亭镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县甘亭镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县甘亭镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县甘亭镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县甘亭镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县甘亭镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县甘亭镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县甘亭镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府2021年度收入、支出预算总计1507.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加208.41万元，增长16%。其中：

（一）收入预算总计1507.43万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1507.43万元。

（1）一般公共预算收入预算1507.43万元，与上年相比增加208.41万元，增长16%。主要原因是：

基本支出：公用经费预算数从2020年67.0905万元调整到68.0022万元，增加0.9117万元；公务用车运行维护费4万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少4万元；财政所经费2万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少2万元；其他交通费用（车补）预算数从2020年的19.92万元调整到32.64万元，增加12.72万元；工会经费预算数从2020年7.4万元调整到6.73万元，减少0.67万元；福利费预算数从2020年的13.578万元调整到12.33万元，减少1.248万元；工资福利支出同2020年相比减少33.77万元，因2021年退休2人、调出4人，辞职1人。

项目支出：新增差额人员工资、车补及养老保险经费10.59万元纳入2021年预算；驻村帮扶工作经费同去年相比预算减少1.8万元；商业街下水道及下水道沉淀池改造资金20万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少20万元；精神文明奖励资金从2020年的29.8842万元调整到47.42万元，增加17.5358万元；乡镇工作补贴资金从2020年的160.6852万元调整到288.42万元，增加127.7348万元；新增选派干部报酬及生活补助20.06万元纳入2021年预算；新增铁路沿线综合整治经费33.84万元纳入2021年预算；新增乡村环境治理补助资金48.51万元纳入2021年预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1507.43万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1050.17万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费、党建经费。与上年相比增加193.76万元，增长23%。主要原因是:行政运行和事业运行相比去年增加223.86万元；党建经费相比去年减少28.1万元；财政所经费相比去年减少2万元；  

2.社会保障和就业（类）支出73.75万元。主要用于人员养老保险经费和差额人员职业年金。与上年相比增加11.06万元，增长17.64%。主要原因是：新增差额人员保险和职业年金

3.卫生健康（类）支出5.03万元。主要用于计生经费。与上年相比减少27.03万元，减少84.31%。主要原因是：2021年计生站人员工资和保险调整到事业科目。                                                                                            4.城乡社区（类）支出60万元。与上年相比减少20万元，减少25%。主要原因是：2021年初核减20万元经费

4.农林水（类）支出276.21万元。主要用于环境整治经费、农村道路建设、第一书记生活补助和村级管理费。与上年相比增加56.71万元，增加25.83%。主要原因是：新增环境整治经费、村级管理费提标、扶贫经费减少。

5.住房保障（类）支出42.27万元。主要用于人员住房公积金。与上年相比减少4.28万元，减少9.2 %。主要原因是：2021年退休2人、调出4人，辞职1人。

6.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。与上年相比减少1.8万元，减少100%。主要原因是：2021年安监员工资调整到事业科目。

7．基本支出预算数为636.83万元。与上年相比减少28.06万元，减少0.42%。主要原因是：公用经费预算数从2020年67.0905万元调整到68.0022万元，增加0.9117万元；公务用车运行维护费4万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少4万元；财政所经费2万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少2万元；其他交通费用（车补）预算数从2020年的19.92万元调整到32.64万元，增加12.72万元；工会经费预算数从2020年7.4万元调整到6.73万元，减少0.67万元；福利费预算数从2020年的13.578万元调整到12.33万元，减少1.248万元；工资福利支出同2020年相比减少33.77万元，因2021年退休2人、调出4人，辞职1人。项目支出预算数为870.6万元。与上年相比增加236.47万元，增长37%。主要原因是：新增差额人员工资、车补及养老保险经费10.59万元纳入2021年预算；驻村帮扶工作经费同去年相比预算减少1.8万元；商业街下水道及下水道沉淀池改造资金20万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少20万元；精神文明奖励资金从2020年的29.8842万元调整到47.42万元，增加17.5358万元；乡镇工作补贴资金从2020年的160.6852万元调整到288.42万元，增加127.7348万元；新增选派干部报酬及生活补助20.06万元纳入2021年预算；新增铁路沿线综合整治经费33.84万元纳入2021年预算；新增乡村环境治理补助资金48.51万元纳入2021年预算。

二、收入预算情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府本年收入预算合计1507.43万元，其中：一般公共预算收入1507.43万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府本年支出预算合计1507.43万元，其中：基本支出636.83万元，占42%；项目支出870.6万元，占58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1507.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加208.41万元，增长16%。主要原因是：

基本支出：公用经费预算数从2020年67.0905万元调整到68.0022万元，增加0.9117万元；公务用车运行维护费4万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少4万元；财政所经费2万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少2万元；其他交通费用（车补）预算数从2020年的19.92万元调整到32.64万元，增加12.72万元；工会经费预算数从2020年7.4万元调整到6.73万元，减少0.67万元；福利费预算数从2020年的13.578万元调整到12.33万元，减少1.248万元；工资福利支出同2020年相比减少33.77万元，原因2021年退休2人、调出4人，辞职1人。

项目支出：新增差额人员工资、车补及养老保险经费10.59万元纳入2021年预算；驻村帮扶工作经费同去年相比预算减少1.8万元；商业街下水道及下水道沉淀池改造资金20万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少20万元；精神文明奖励资金从2020年的29.8842万元调整到47.42万元，增加17.5358万元；乡镇工作补贴资金从2020年的160.6852万元调整到288.42万元，增加127.7348万元；新增选派干部报酬及生活补助20.06万元纳入2021年预算；新增铁路沿线综合整治经费33.84万元纳入2021年预算；新增乡村环境治理补助资金48.51万元纳入2021年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府2021年一般公共预算支出预算1507.43万元，与上年相比增加208.41万元，增长16%。主要原因是：

基本支出：公用经费预算数从2020年67.0905万元调整到68.0022万元，增加0.9117万元；公务用车运行维护费4万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少4万元；财政所经费2万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少2万元；其他交通费用（车补）预算数从2020年的19.92万元调整到32.64万元，增加12.72万元；工会经费预算数从2020年7.4万元调整到6.73万元，减少0.67万元；福利费预算数从2020年的13.578万元调整到12.33万元，减少1.248万元；工资福利支出同2020年相比减少33.77万元，因2021年退休2人、调出4人，辞职1人。

项目支出：新增差额人员工资、车补及养老保险经费10.59万元纳入2021年预算；驻村帮扶工作经费同去年相比预算减少1.8万元；商业街下水道及下水道沉淀池改造资金20万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少20万元；精神文明奖励资金从2020年的29.8842万元调整到47.42万元，增加17.5358万元；乡镇工作补贴资金从2020年的160.6852万元调整到288.42万元，增加127.7348万元；新增选派干部报酬及生活补助20.06万元纳入2021年预算；新增铁路沿线综合整治经费33.84万元纳入2021年预算；新增乡村环境治理补助资金48.51万元纳入2021年预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算636.83万元，其中：

（一）人员经费517.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费119.7万元。主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县甘亭镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少4万元，主要原因是：公务用车存在一定安全驾驶隐患且维修成本过高，难以继续使用，经上级部门协商正在走报废手续。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出119.7万元，与上年相比增加5.71万元，增长%。主要原因是：公用经费预算数从2020年67.0905万元调整到68.0022万元，增加0.9117万元；公务用车运行维护费4万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少4万元；财政所经费2万元不再纳入乡镇预算，同去年相比预算减少2万元；

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计870.6万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我镇未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县甘亭镇人民政府

                       2021年4月29日

洪洞县甘亭镇人民政府2021年部门预算公开表.xls