洪洞县广胜寺镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

洪洞县广胜寺镇人民政府位于洪洞县东部，距县城17公里。东部和南部均与苏堡镇相连，西与大槐树镇为邻，北与明姜镇接壤。全镇辖1个居委会，27个村委会，48个自然村，14000余户，53000余口人。

下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村（城镇）建设办公室。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村（城镇）建设办公室。本部门无下属单位。

洪洞县广胜寺镇人民政府位于洪洞县东部，距县城17公里。东部和南部均与苏堡镇相连，西与大槐树镇为邻，北与明姜镇接壤。全镇辖1个居委会，27个村委会，48个自然村，14000余户，53000余口人。

我镇行政编制35人，实有33人;事业编制32人，实有人数21人，安监员1人；享受遗属补助4人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县广胜寺镇人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是我镇开启现代化建设新征程的起步之年，做好今年工作意义重大、影响深远。要重点抓好以下六个方面的工作。

（一）聚焦产业升级，为乡村振兴厚植先发优势

产业升级是我镇高质量发展的重要支撑，要着力培育更有竞争力、带动力、辐射力的产业集群，加快构建现代产业体系。

（二）聚焦衔接贯通，为乡村振兴积蓄发展力量

脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。但应清醒看到，当前我镇巩固成果防止返贫任务仍然非常重，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作仍然意义重大、任务艰巨。

（三）聚焦文化旅游，为乡村振兴培育战略支撑

广胜寺镇区位优势明显，文化底蕴深厚，文化旅游开发潜力无限，发展前景广阔。我们将按照“高起点规划、大力度建设、全域化推进”的思路，促进文旅融合，加快“门票经济”向“产业经济”的转变。

（四）聚焦生态环保，为乡村振兴破除瓶颈制约

抓环保就是抓发展。我们将围绕“气、水、土”三大整治重点，力度不减、标准不降，坚决打赢打好污染防治和生态环境治理攻坚战。

（五）聚焦社会保障，为乡村振兴补齐民生短板

民生工作关乎人民群众福祉和社会公平正义。我们要树立过紧日子思想，把节余资金全部用于保障和改善民生事业，让人民群众的获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。

（六）聚焦“三零创建”，为乡村振兴营造稳定环境

将“三零”单位创建工作持续引深，坚持不懈化矛盾、防风险、保平安，全力打造共建共治共享的社会治理格局，让社会既充满活力又和谐有序。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县广胜寺镇人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县广胜寺镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度收入、支出预算总计1578.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加302.05万元，增长24%。其中：

（一）收入预算总计1578.84万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1578.84万元。

（1）一般公共预算收入预算1539.84万元，与上年相比增加302.03万元，增长24%。主要原因是项目增加，人员普调增资，增加退休人员采暖补贴和医疗保险单位部分。

（2）政府性基金收入预算39万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1578.84万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1084.7万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加242.42万元，增长28%。主要原因是人员普调增资、村级活动增加。

2.社会保障和就业（类）支出64.12万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加14.17万元，增长28.37%。主要原因是普本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.卫生健康（类）支出5.23万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少15.42万元，下降74.71%。主要原因是由于2021年度疫情全面好转，得到有效控制。

4.城乡社区（类）支出89万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地使用权出让等。与上年预算数相同。

5.农林水（类）支出296.39万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加60.39万元，增长25.58%。主要原因是本年度项目经费增加。

6.住房公积金（类）支出39.4万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比增加2.27万元，增长6.11%。主要原因是普调增资，经费增加。

7．基本支出预算数为598万元。与上年相比增加51.3万元，增加9.38%。人员普调增资，增加退休人员采暖补贴和医疗保险单位部分。项目支出预算数为980.84万元。与上年相比增加289.73万元，增长42%。主要原因是今年新增项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府本年收入预算合计1578.84万元，其中：一般公共预算收入1539.84万元，占97%；政府性基金预算收入39万元，占3%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府本年支出预算合计1578.84万元，其中：基本支出598万元，占38%；项目支出980.84万元，占62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1578.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加302.05万元，增长24%。主要原因是项目增加，人员普调增资，增加退休人员采暖补贴和医疗保险单位部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年一般公共预算支出预算1539.84万元，与上年相比增加302.03万元，增长24%。主要原因是项目增加，人员普调增资，增加退休人员采暖补贴和医疗保险单位部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算598万元，其中：

（一）人员经费476.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费121.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出39万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出121.29万元，与上年相比增加15.15万元，减少14%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计980.84万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县广胜寺镇人民政府

2021年5月10日

洪洞县广胜寺镇人民政府2021年部门预算公开表.xls