洪洞县明姜镇镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村（城镇）建设办公室，党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人事务服务中心。本部门无下属单位。

明姜镇，2001年由原来的圣王乡、明姜镇合并组成，位于洪洞县东部偏北的地方，距县城10公里，东与古县为界，西与赵城镇、大槐树镇为邻，南与广胜寺镇相连，北与赵城镇、兴唐寺乡接壤。辖区共29个行政村，人口5.1万余人。全系汉族。镇政府驻北社村。全镇面积162.4平方公里，其中丘陵、山区面积大于平川面积。共有5万余亩耕地，旱地面积占到六成以上。该镇东靠霍山，东部几个村平均海拔500米以上，中部和北部为丘陵区，南部和西部地势低凹，多下湿盐碱地，山地、丘陵、平川俱全。大西高铁、大运高速交叉贯穿而过，并有一所高速收费站。全镇行政区域面积10106公顷，总耕地面积4490公顷，农作物以小麦、玉米、豆类、薯类为主。明姜镇1955年兴建了全国第一座农村水电站，1957年邓小平同志曾参观过该站。山西焦化二厂、三厂、甲醇厂及60万吨烯烃加工厂和山水水泥集团均建设在该镇。2018年，围绕“154”的战略目标，即围绕一个主题、坚持“五个服务”、实现四大目标。这就是：以转型跨越为主题，坚持服务群众、服务企业、服务失地农民、服务民生、服务基层，努力把我镇建设成为新型工业强镇、现代农业大镇、生态宜居名镇、和谐文明新镇。镇党委下设11个党总支，25个党支部，党员1664名。

洪洞县明姜镇镇人民政府位于洪洞县东部，距县城17公里。东部和南部均与苏堡镇相连，西与大槐树镇为邻，北与明姜镇接壤。全镇辖1个居委会，27个村委会，48个自然村，14000余户，53000余口人。

我镇有行政编制35人，事业编制32人。实有行政人员34人，事业人员23人，遗属补助7人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县明姜镇镇人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是建党100周年。做好今年工作，意义十分重大。

　　今年将重点抓好以下几方面工作：

（一）全面推进乡村振兴，全力打造“农业稳镇”

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。深入推进农业产业提质增效，扎实做好春耕备耕工作，稳定播种面积，稳定粮食产量，保障重要农产品供应。大力发展设施农业、特色农业、畜禽养殖业，鼓励多种形式规模经营，优化“三农”服务，推动特色种养殖业规模化、集约化发展，为乡村振兴提供有力保障。要继续加大农机作业范围，在平川村水浇地推广大型农机耕种收割深松和无人机施肥喷药作业，提高农业生产效率，促进农业提质增效。要深入开展农村人居环境整治，推进农村户用厕所改造，大力推进农村生活垃圾集中收集和转运处理，重点抓好乡村清洁村、提档升级村和美丽宜居村建设，巩固“六沿六廊”整治成果，大力开展美丽宜居乡村示范创建。继续实施“拆违治乱、垃圾治理、污水治理、厕所革命、卫生乡村”五个专项行动，打造明姜样板。

（二）坚定不移谋好发展，全力打造“工业强镇”

坚持“项目为王”理念，坚持园区引领、多元发展理念，全力瞄准项目攻坚，积极增强发展后劲。依托洪洞经济技术开发区平台支撑，找准发展定位，优化营商环境，坚持靠前服务、集中调度、分析原因、强力推进，及时协调解决建设过程中存在的困难和问题，努力培育壮大战略性新兴产业。要加快协调推进普祐环保循环产业园项目、山西焦化144万吨焦化项目、上海雅运纺织化工年产8万吨高端精细化工新技术、新材料项目建设，以及加快修建污水处理厂、工业园区路建设，繁荣镇村经济，为打造工业强镇打下坚实基础。全力以赴抓招商，加大项目招引力度，开展以商引商、产业招商，招引一批业态新、带动强、效益好的大项目、好项目。

（三）推动文旅融合发展，全力打造“文旅名镇”

深度挖掘舜文化、伏羲文化、红色文化内涵，努力开辟文化遗产游、红色文化游、生态康养游、农俗体验游、研学体验游等特色旅游线路，全面带动第三产业发展。一要持续健全完善圣王舜王庙、韩家庄南汉宸故居、石门峪党史教育基地基础设施建设，不断促进文旅融合发展，全力打造生态环境优美、旅游资源丰富、文化底蕴深厚的文旅名镇。二要大力弘扬社会主义核心价值观，深入推进精神文明建设，争创省级精神文明乡镇。三要以党风廉政建设为契机，开展移风易俗活动，持续巩固西董村廉韵文化广场成果，提倡新事新办、丧事简办，引导形成文明节俭办事的新风尚；以西董村新时代文明实践站所、村级文化广场为主阵地，深入开展形式多样的文化娱乐活动，不断满足基层群众对精神文化的追求，以正能量凝聚人心，不断提升基层组织的组织力。

（四）用心擦亮生态底色，全力打造“生态靓镇”

坚决践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持方向不变、力度不减，继续打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚决以“零容忍”的姿态，严格依法查处各类环境违法行为。

一要压实环境保护责任，在海拔600米以下平川村继续实施“双清零”行动，推广清洁能源使用，实现镇区范围煤改气、煤改电和集中供暖全覆盖；严格落实环保网格化管理制度，及时研究解决环境保护问题。

二要抓好河道治理工作。大力实施以主要干道、河道和村庄为重点的绿化提档升级工程，深入开展“清河行动”和“清四乱”专项治理行动，加快推进污水处理厂项目建设。

三要做好垃圾秸秆禁烧工作，加强巡逻排查、严格监督管控，强化宣传引导，营造良好氛围，不断树立群众环保意识，为开展工作奠定良好基础，确保空气环境质量优良。

四要持续开展“散乱污”企业整治，不断加大扬尘和移动源管控力度，引导企业减少污染排放、落实治污措施。

五要全面狠抓生态修复，做好退耕还林、草地绿化的建设和保护工作，积极植树造林，认真落实土壤污染防治行动计划，努力提供更有质量的生态环境。

六要狠抓问题整改，对历年来环保督察反馈的问题进行“回头看”，逐项销号落实。

（五）不断增进民生福祉，全力打造“民生惠镇”

一是持续巩固拓展脱贫成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策，逐步实现由集中资源支持脱贫向全面推进乡村振兴平稳过渡。

二是做好社会保障扩面工作。提升群众参保意识，提高群众参保率，完成好养老保险、医疗保险保费收缴工作，为群众提供更加可靠的社会保障。规范农村低保、五保评定工作，加强农村低保对象动态精准管理，提高社会救助水平。全面落实就业创业扶持政策，加大对高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员等群体的就业扶持力度，引导企业积极承担社会责任，努力保岗位、保就业。

三是办好人民满意教育。优化义务教育阶段布局，将辖区内非乡镇所在地的完全小学分三年按40％、40％、20％逐步调整到乡镇所在地，从而逐步实施初中向县城集中、小学向乡镇集中优化整合，不断增加中心校小学生在本地就读数量，扩大生源。

四是着力优化医疗环境。健全完善村级医疗卫生服务体系，提升农村卫生室标准，消除医疗服务盲区，为群众提供全面便捷的医疗卫生服务。

五是深入实施农村“四好”公路建设，加快推进山水水泥至长畛等公路建设工程。加强农村基础设施建设，各村要因地制宜，抢抓机遇，全面加强农村综合服务水平，推进公共服务均等化。

六是创新推进社会治理。提供更富成效的安全治理。始终绷紧安全生产这根弦，压紧压实“三个责任”，深入推进安全生产专项整治，坚持聚焦重点，开展全覆盖拉网式安全生产大检查、大排查、大整治，突出重点行业重点领域，严格对账销号，形成闭环管理。规范企业生产经营活动，坚决遏制安全生产事故发生。要高度重视民生安全，特别是群众关注的食品、住房、交通安全，切实保障人民群众的生命财产安全。

七是构建安定社会环境。推进镇域社会治理现代化建设，构筑共建共治共享社会治理体系。持续开展“三零”单位创建，强化信访责任落实，加强和改进信访工作，进一步完善信访矛盾化解调处机制，注重化解信访积案，努力把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，维护社会大局稳定。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县明姜镇镇人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县明姜镇镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府2021年度收入、支出预算总计1719.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.99万元，增长14%。其中：

（一）收入预算总计1719.87万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1719.87万元。

（1）一般公共预算收入预算1719.87万元，与上年相比增加215.99万元，增长14%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

（2）政府性基金收入预算83.94万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1719.87万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1029.42万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加161.21万元，增长19%。主要原因是人员工资、公用经费及农村基层党建经费、机关伙食补助、干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等支出。

2.社会保障和就业（类）支出72.03万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加16.45万元，增长29.59%。主要原因是本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.卫生健康（类）支出7.1万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少42.38万元，降低85.65%。主要原因是由于2021年度疫情全面好转，得到有效控制。

4.城乡社区支出（类）支出83.94万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。与上年预算数相同。

5.农林水（类）支出484.57万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加81.17万元，增长20.12%。主要原因是本年度列支乡村环境治理项目等。

6.住房公积金（类）支出42.81万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比减少1.34万元，降低3.23%。主要原因是本年度人员经费有所减少。

7．基本支出预算数为646.87万元。与上年相比减少2.48万元，减少0.38%。主要原因是差额人员工资转项目支出。项目支出预算数为1073万元。与上年相比增加174.04万元，增长42%。主要原因是增加干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府本年收入预算合计1719.87万元，其中：一般公共预算收入1635.93万元，占95%；政府性基金预算收入83.94万元，占5%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府本年支出预算合计1719.87万元，其中：基本支出646.87万元，占38%；项目支出1073万元，占62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1719.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加215.99万元，增长14%。主要原因是人员工资、公用经费及农村基层党建经费、机关伙食补助、干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府2021年一般公共预算支出预算1719.87万元，与上年相比增加215.99万元，增长14%。主要原因是人员工资、公用经费及农村基层党建经费、机关伙食补助、干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算646.87万元，其中：

（一）人员经费522.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费123.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出83.94万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县明姜镇镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出123.88万元，与上年相比增加10.55万元，增加9%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.88万元，其中：拟采购货物支出0.88万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1073万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县明姜镇镇人民政府

2021年5月10日

洪洞县明姜镇人民政府2021年部门预算公开表.xls