洪洞县曲亭镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

曲亭镇位于洪洞县城南垣地区，离城15公里，北隔洪安涧河与苏堡相通，南接淹底乡，东壤古县，西靠甘亭镇。国道309线贯穿全镇境内，为晋南地区通向晋东南的要冲之地。全镇共有34个行政村，5.2万余人，全系汉族。总面积为128平方公里，耕地面积11万亩，其中水旱各半，属纯农业乡镇。

曲亭镇地势东高西低，呈阶梯状，东部属半丘陵地带，中西部均为平川，气温属温带大陆性季风气候，除东部古罗地区是旱地，剩余地区土地肥沃，无霜期长，适宜多种农作物生长。曲亭水库、泽垣渠、跃进渠纵贯曲亭大部分村，优越的自然水利条件和大面积的耕地给曲亭镇提供了发展农业的有利条件。被冠以“南垣粮仓”的美称。

曲亭镇内设机构5个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室编制数、规划建设办公室、综合行政执法办公室。直属事业机构3个，分别是党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程之年，也是“十四五”规划开局之年，更是中国共产党建党100周年，做好全年各项工作意义重大，影响深远。

做好今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，认真落实党中央和省委、市委、县委重大决策部署，紧紧围绕“五好思路”，瞄准“五大定位”，稳妥处理“五个关系”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，做到“三个坚持”，即坚持乡村振兴统揽发展全局；坚持经济发展与党的建设两条主线同向发力；坚持“基层党建”、“产业发展”、“生态环境”、“民生改善”四大领域同步提升，确保经济平稳健康运行、社会和谐稳定，以优异成绩迎接建党100周年。在统筹推进常态化疫情防控的前提下，重点做好以下四个方面的工作：

一、以基层党建为引领，提供乡村振兴坚强保证

全镇各党组织要始终把党的建设工作抓在手上、贯穿始终，充分发挥党组织的领导核心作用，为全镇实施乡村振兴战略提供坚强的政治保障

（一）旗帜鲜明抓好政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史作为首要政治任务，用好“学习强国”、“三晋先锋”平台，教育引导全镇党员拧紧思想“总开关”。

（二）坚持不懈抓牢基层基础。认真组织开展村“两委”换届选举工作，建强基层堡垒，选优配强农村带头人，确保党的建设质量全面提升、全面过硬，切实把基层党组织建成脱贫攻坚和乡村振兴的坚强战斗堡垒。巩固并深化“三基建设”，持续抓好“三会一课”、星级党支部评定机制、四室一站建设。认真做好合并行政村后续工作，进一步建立常态化整顿软弱涣散基层党组织工作机制，持续不断强化基层保障。围绕“选、育、用、管”对选派到村任职干部、“一肩挑”干部、第一书记等广大党员干部分领域、分群体、有重点的进行教育培训和监督考核，打造担当作为的干部队伍，全面提升基层党建水平和质量。

（三）持之以恒推动正风肃纪。全面落实党风廉政建设党委主体责任制，压紧压实“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，继续推进党风廉政建设和反腐败工作，持续加大群众身边腐败问题的整治力度，要深化以案促改，坚持当下“改”与长久“立”相结合，加强警示教育，努力营造风清气正、心齐劲足的政治生态。要严肃查办案件，用好“四种形态”，强化监督执纪问责，严肃查处重点案件和发生在群众身边的腐败问题，始终保持高压态势。要健全长效机制，把制度建设贯穿党的建设全过程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（四）统筹兼顾抓好意识形态。将意识形态工作作为最核心的政治资源和强基固本的基础工程，利用好村级广播，加快推进广播站建设，加大对中央及省市县方针政策的宣传力度。要全力推动移风易俗，让更多群众成为文明乡风的参与者、传播者和受益者，增强精神文明建设感染力，加强正面宣传和舆论引导，守好关键阵地，增进思想共识。

（五）从严从实加强干部队伍。要勇于担当，发挥“头雁效应”，靠前指挥，敢为人先、敢于胜利，主动扛重担、打硬仗，到一线发现问题，在一线解决难题，推动各项工作“接地气、冒热气、有生气”。要真抓实干，坚持问题导向、目标导向、结果导向，见事早、行动快、措施实，正排工序、倒排时间、适度超前，抓实抓细抓落地。要注重实效，坚决破除形式主义、官僚主义。

   二、以产业发展为抓手，推动农业生产强村富民

加快发展主导产业。严格按照今年中央一号文件“粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量”的要求，大力开展农业调产工作，扩大红薯、中药材、花椒等特色农作物的种植规模，抓好草地贪夜蛾、非洲猪瘟等重大病虫害防控，提高农业产量。配合农业农村局实施好3000亩高标准示范田建设工作。严禁耕地“非农化、非粮化”，保障粮食和重要农产品供给安全。

创新农业发展形式。多元化路径探索壮大村级集体经济，进一步提升村组织“造血”机能。积极培育新型农业经营主体，提升农民专业合作社和家庭农场规范化建设水平，带动农村产业差异化发展。抓好新型农民培训、农业新技术推广等。

深入打造曲亭品牌。广泛开展优质传统农业品牌提质增效行动，鼓励引导红薯、花椒、药材等特色农产品进行精深加工，提高产品附加值。着眼培优育强本土品牌，大力扶持“老祖槐”麦纤粉、上寨山泉等产业，重点打造“绝代双椒”等曲亭特色品牌。依托曲亭镇电商服务站，围绕“互联网+农业”，加大农业品牌宣传展销力度，全面提升曲亭农产品综合竞争力。同时，继续加大电商人才培训和创业孵化，建立电商人才队伍，做大做强电商产业。

三、以生态环境为重点，建设美丽宜居乡村环境

切实增强保护好生态就是最大的政治、最大的责任、最大的贡献的意识，深入学习贯彻习近平生态文明理念，持之以恒、久久为功，让曲亭山更青、水更绿、天更蓝。

纵深开展环境整治。把做好环境卫生整治上升到建立完善公共卫生应急管理体系和重大疫情防控体制机制的高度来抓，以主要街道、河提沟道、镇区为重点，拓展优化“三清一改”内容，强化网格化管理力度，加快生活垃圾收运处置体系建设，落实常态长效管护措施。加大镇区保洁队伍和城管队伍的管理力度，对照五类标准，巩固镇区环境卫生成效。做好农村环境整治长效管护，突出党建引领，党员示范表率，带动群众共同参与、齐力维护

全面落实污染防治。要加强大气污染防控，严控秸秆、垃圾露天焚烧，严格落实散煤管控方案，精细化管控扬尘污染。全力抓好水污染防治，继续推进落实河长制，层层压实责任，镇村河长定期进行巡河，深入开展曲亭河、洪安涧河流域水环境治理，推动河流综合治理与生态修复，巩固好“清四乱”行动成效。

狠抓各类企业治理。坚定不移推进各类企业环保深度治理，定期开展地毯式排查，建立“散乱污”企业整治动态清单，分类造册实行销号制度，确保精准施策、标本兼治。对列入关停取缔类的，坚决做到“两断三清”；对列入升级改造类的，加大指导监督力度，全面提升污染治理水平，实现以旧换新。

四、以民生改善为根本，着力提升群众幸福指数

我们要牢牢以人民为中心的发展思路，守住民生保障底线，不断提高人民群众生活水平。

补齐民生发展短板。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁、三保障”成效，及时跟踪核查脱贫人口收入变化情况，及时帮扶动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线；要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力实施乡村振兴战略，全力抓好主导产业开发、基础条件改善、宜居环境营造和治理体系完善，确保在过渡期内，乡村振兴战略实施取得扎实成效。

增强优质服务供给。优先发展教育，支持曲亭中心学校提升教育教学水平。全面落实《洪洞县教育振兴三年行动计衡发展校舍建设及配套工程的后续工作。以项目为王，有目标、有计划、有步骤地全面完成7000万固定资产投资任务，推动乡村振兴战略纵深发展。持续推进“四好农村路”建设、农村改厕等。配合做好清华大学乡村振兴工作站、全县青年创业基地的后续建设工作。抓好常态化疫情防控，完善联防联控机制，精准管控境外回国、中高风险地区返新人员，加强学校、景区等重点单位的常态化防控疫情防控，严控聚集活动频次和规模。以网格化管理为抓手，压实各方责任，全面落实“外防输入、内防反弹”工作。

创新强化社会治理。借鉴“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。深入推进“三零”单位创建工作，完善立体化社会治安防控体系，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。健全森林防灭火、防灾减灾应急管理机制。完善社会矛盾防范化解机制，畅通社情民意和信访诉求渠道。健全完善社会治安防控体系，强化网络舆情监测管理。

牢固树立安全“红线”。守住安全生产“底线”，压实岗位一线责任，努力遏制一般事故、坚决杜绝较大事故。严格落实安全生产责任制，统筹抓好消防、学校、交通、食品药品等行业和领域的安全生产工作，严厉打击各类非法生产行为，确保安全生产态势平稳。深入推进应急管理体系建设，加强安全生产应急管理，督促生产经营单位强化应急演练，提高安全生产应急处置能力。

稳步发展社会事业。按照“六个规范化”优化村级便民服务中心建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，搭建高效为民服务平台。推进文明村镇建设，巩固好精神文明创建工作成果，不断丰富群众文化生活。强化卫生健康医疗服务，提高计划生育服务水平。实施“全民参保”计划，健全城乡居民养老保险、大病保险及医疗救助等保障制度。要大力发展社会事业，深入开展爱国卫生运动。加强文物保护，深化文化惠民，创作文艺精品，加大对上寨古村落、韩略烈士陵园、师旷文化的开发与保护。积极做好民族宗教、统战、残联、工商、武装、退役军人服务、档案、老干部、工会、共青团、妇女、儿童、等工作，不断增强群众获得感、幸福感。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县曲亭镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县曲亭镇人民政府2021年预算收入表

三、洪洞县曲亭镇人民政府2021年预算支出表

四、洪洞县曲亭镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县曲亭镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县曲亭镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县曲亭镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县曲亭镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县曲亭镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县曲亭镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县曲亭镇人民政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、洪洞县曲亭镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2021年度收入、支出预算总计1413.54万元，与上年相比收、支预算总计增加211.23万元，增加17.57%。其中：

（一）收入预算总计1413.54万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1413.54万元。

（1）一般公共预算收入预算1413.54万元，与上年相比增加211.23万元，增长17.57%。主要原因主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动，新增乡村环境治理，精神文明单位建设等项目经费有所变化。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4.其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计1413.54万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出906.78万元，主要用于我部门人员工资保障及列支项目，与上年相比增加163.78万元，增长22.04%。主要原因是2021年度增加乡村环境治理、精神文明单位建设、农林水等项目的增加，及机关运行经费调整等。

2.社会保障和就业（类）支出57.99万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加10.23万元，增长21.41%。主要原因是普调增资，相应经费增加；本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.卫生健康（类）支出7.65万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少37.38万元，降低83.01%。主要原因是由于2021年度疫情全面好转，得到有效控制。

4.农林水（类）支出406.34万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加76.84万元，增长23.32%。主要原因是本年度列支乡村环境治理项目、农村道路建设等。

5.住房公积金（类）支出34.78万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比减少0.44万元，降低1.26%。主要原因是本年度人员经费有所减少。

6．基本支出预算数为538.64万元，与上年相比增加18.51万元，增长3.56%。主要原因是2021年度人员经费及机关运行经费有所调整，退休人员医疗保险和采暖补贴等相应增加。项目支出预算数为874.90万元，与上年相比增加192.71万元，增长28.25%。主要原因是2021年度主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等项目经费有所变化。

二、收入预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府本年收入预算合计1413.54万元，其中：一般公共预算收入1413.54万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府本年支出预算合计1413.54万元，其中：基本支出538.64万元，占38.11%；项目支出874.90万元，占61.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算 1413.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加211.23万元，增长17.57%。主要原因主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动，新增乡村环境治理，精神文明单位建设等项目经费有所变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2021年一般公共预算支出预算 1413.54万元，与上年相比增加211.23万元，增长17.57%。主要原因主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动，新增乡村环境治理，精神文明单位建设等项目经费有所变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算538.64万元，其中：

（一）人员经费424.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出。

（二）公用经费113.92万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县曲亭镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少)0万元。

 （2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元。

    3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少)  0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支113.92万元，与上年相比增加15.89万元，增长16.21%。主要原因是本年度预算进行人员调整，相应经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购服务支出0万元、拟购买项目支出服务0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计874.90万元。

十三、其他说明

我部门本年度未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

曲亭镇人民政府

2021年5月10日  

洪洞县曲亭镇人民政府2021年部门预算公开表.xls