洪洞县山头乡人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

山头乡地处洪洞县西北山区，总面积120平方公里，北临汾西，西临蒲县，东与刘家垣镇接壤，南与左木乡为邻，乡政府驻妥当村，距洪洞县城50公里。全乡南北长35公里，境内多沟多山，矿产资源丰富，是一个地道的山区乡镇。山头乡名的来源根据地势而得名。

山头乡全乡辖10个行政村，32个自然村， 1852户，7548口人。全乡境内有8座大山，17条大沟，7条季节性河流，5处山泉，由于山多沟深，宜林面积和牧坡面积较大，具有发展林业、畜牧业的良好条件。农作物主要以种植小麦、玉米为主，主要经济特产有核桃、花椒、苹果、黄梨等，被誉为‘核桃’之乡。畜牧业主要以养殖山羊、黄牛为主。家禽主要以养殖土鸡为主.

乡机关行政编制20名,事业编制20名。其中行政编制领导职数7名，具体为：乡党委书记1人，副书记2人(1人由乡长兼任)，纪委书记1人，武装部长1人，人大副主席1人，乡长1人，副乡长2人。行政实有16人，事业人员实有5人，计生1人，安监1人，遗属1人。

乡党委下设10个农村党支部、1个中心校党支部、1个乡机关党支部，共有党员422名。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县山头乡人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

重点做好以下五个方面工作：

1、突出总揽全局、全面领导，坚决扛牢管党治党责任。

坚决履行党要管党、从严治党责任，以优良党风促政风、带民风、树新风。一是从严抓好党的政治建设。二是从严抓好意识形态工作。三是从严抓好党风廉政建设。四是巩固发展爱国统一战线。

2、突出党建引领、凝心聚力，切实发挥支部战斗堡垒作用。全面抓好《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规制度的贯彻落实，深入开展“整村建强、整乡推进”示范创建行动，坚持实行党支部“星级化”管理，加强基层党组织规范化标准化建设，以健全各方面制度体系为切入口，切实增强基层党组织的政治功能和服务功能。一是完善落实党建基本制度。二是完善落实民主管理制度。三是完善落实联系服务群众制度。四是完善落实乡村干部管理制度。

3、突出产业振兴、稳中求进，全力推动产业高质量转型发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，树牢绿色发展理念，积极对接各级乡村振兴产业项目、优惠政策，逐步推动产业振兴。一是大力发展核桃产业。二是大力发展药材种植业。三是大力发展畜禽养殖业。四是大力发展新型煤化工产业。

4、突出民生改善、美化环境，全力推进乡村振兴战略落实落地。始终坚持以人民为中心的发展思想，千方百计保障和改善民生，实实在在帮助群众解决实际困难。一是全力做好乡村规划。二是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。三是全力实施农村人居环境整治提升行动。四是全力发展民生事业。

5、突出治理有效、科学监管，着力维护全乡社会稳定大局。进一步健全党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局，抓好“三零”单位创建工作。一是强化安全生产监管。二是强化隐患排查治理。三是强化信访维稳。四是强化基层治理。坚持以党的领导为根本保证，推进依法治乡，完善乡政府权责清单，细化工作流程，做到有法可依，有章可循，坚决杜绝行政权力不作为、乱作为现象。深化村民自治实践，健全村务监督委员会运行机制，探索自治、法治、德治“三治”融合的治理载体，规范村规民约，提升基层治理能力和水平。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县山头乡人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县山头乡人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县山头乡人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县山头乡人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县山头乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县山头乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县山头乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县山头乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县山头乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县山头乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县山头乡人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县山头乡人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县山头乡人民政府2021年度收入、支出预算总计523.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.03万元，增长8%。其中：

（一）收入预算总计523.08万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计523.08万元。

（1）一般公共预算收入预算523.08万元，与上年相比增加37.03万元，增长8%。主要原因是增加俩人，李钊华、贾英明。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计523.08万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出361.21万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加26.08万元，增长8%。主要原因是人员的调动、村级活动增加。

2.社会保障和就业（类）支出28.30万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增长4.85万元，增长20.68%。主要原因是普调增资，相应经费增加；本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.住房公积金（类）支出16.99万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比减少0.32万元，降低1.85%。主要原因是本年度人员经费有所减少。

4.卫生健康（类）支出1.05万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少7.21万元，降低87.28%。主要原因是2021年度预算人员调整，原该类下人员经费调整至一般公共服务（类）支出。

5.农林水（类）支出115.53万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加15.43万元，增长15.41%。主要原因是本年度列支项目数额有所增加。

6．基本支出预算数为286.77万元。与上年相比增加1.52万元，增长1%。主要原因是人员普调增资经费增加。项目支出预算数为236.31万元。与上年相比增加35.51万元，增长18%。主要原因是今年新增项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县山头乡人民政府本年收入预算合计523.08万元，其中：一般公共预算收入523.08万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县山头乡人民政府本年支出预算合计523.08万元，其中：基本支出286.77万元，占55%；项目支出236.31万元，占45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县山头乡人民政府2021年度财政拨款收、支总预算523.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.03万元，增长8%。主要原因是人员的调动，项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县山头乡人民政府2021年一般公共预算支出预算523.08万元，与上年相比增加37.03万元，增长8%。主要原因是：

（一）人员经费442.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费80.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县山头乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算523.08万元，其中：

（一）人员经费206.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费80.44万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县山头乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县山头乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.44万元，与上年相比增加0.5万元，增长1%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.92万元，其中：拟采购货物支出0.92万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（待处置）等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计236.31万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县山头乡人民政府

2021年4月29日

洪洞县山头乡人民政府2021年部门预算公开表.xls