洪洞县苏堡镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

苏堡镇位于洪洞县东部丘陵河谷地带，距县城12公里。北与广胜寺相接，东与古县接壤，南与曲亭镇为邻。镇政府驻苏堡村，全镇辖19个行政村，79个自然村，6308户，26500口人，绝大部分自然村分布在涧河两岸，是以农业生产为主的乡镇。

我镇有行政编制26人，事业编制24人。实有行政人员26人，事业人员11人，计生2人，安监1人，遗属8人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县苏堡镇人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）推行“党建+网格”模式。以行政村基层党组织为单位，完善“1+N”党员联户机制，通过党员模范带头作用、宣传党的方针政策，带领群众开展基层社会治理，维护社会稳定。继续完善“村规民约、社规社约”。各村在要对“村规民约、社规社约”进行完善，规定具体事项、奖惩办法的同时确保通俗易懂并具有可操作性，通过召开村民大会议定后，及时张榜公布并实行，充分发挥村民自治作用；积极发挥志愿者服务精神，以新型社会服务让群众获得更多的“幸福感”、“满足感”，保证基层社会的稳定。

（二）严格换届标准，规范换届选举工作。一是制定详细的《苏堡镇村“两委”换届选举工作实施方案》，严密组织实施换届选举工作。二是加大宣传力度，号召广大有识之士回村任职，借此次换届选举为契机，继续优化村“两委”班子结构。三是明确设置村务监督委员会，明确职能职责并不断完善。四是明确换届选举细则，让换届选举工作有据可依。

（三）构建农业发展新路径，实现农业现代化高质量发展。根据“南部水果养殖业、中部蔬菜高产田、北部干果小杂粮”的思路，积极推进农业结构调整，实现由数量增长型农业向质量效益型农业转变。依据通过引进、培育企业、合作社等方式，与其建立良好的合作关系，优先推荐雇佣贫困户，拓宽贫困户增收渠道。继续推广“代耕代种”“土地入股经营”的模式，帮助没有劳动力的贫困户创造增收条件，带动贫困户脱贫致富。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果，持续做好后续工作。一是继续在政策培训、技能培训方面能够给予更多支持，帮助贫困户实现扶“智”、扶“志”和扶“技”效果全面提升；二是继续完善后续管理机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫。三是把排查与整治结合起来，尤其对2020年收支测算，退出标准，要严格按照上级工作要求落实，先行自查自纠，对能立即解决的问题即查即改，不能立即解决的加大整改力度。四是加强对脱贫不稳定户和边缘户的监测预警和动态帮扶，紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素，建立农村居民全覆盖日常监测制度，确保脱贫群众持续稳定脱贫不返贫，边缘户群众提升生活质量不致贫。

(五)加大人居环境卫生整治力度，创建美丽宜居村镇新生活。探索建立镇、村、户三级环境卫生日常管理维护机制，明确责任分工、加大督查考核、建立环境卫生治理“红黑榜”。转变群众思想观念，广泛宣传、发动群众全民参与环境卫生整治，使群众树立良好的环保观念，加快推进美丽宜居村镇建设。

（六）以群众满意为标杆，促进民生事业长足发展。加大就业培训力度，举办养殖、种植、家政服务等培训班，实现农村新增劳动力基本掌握1-2项增收致富技术和务工职业技能。扎实抓好社会救助、优抚安置等工作，健全困境儿童、农村留守儿童和妇女、残疾人、老人关爱服务体系，全面提升便民服务效率，为群众提供规范、高效、便捷服务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县苏堡镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县苏堡镇人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县苏堡镇人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县苏堡镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县苏堡镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县苏堡镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县苏堡镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县苏堡镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县苏堡镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县苏堡镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县苏堡镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县苏堡镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府2021年度收入、支出预算总计1000.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加108.74万元，增长12%。其中：

（一）收入预算总计1000.47万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1000.47万元。

（1）一般公共预算收入预算1000.47万元，与上年相比增加108.74万元，增长12%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1000.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出643.61万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、项目支出。与上年相比增加83.09万元，增长15%。主要原因是人员的调动、项目支出增加。

2．社会保障和就业（类）支出42.13万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险等。与上年相比增加1.44万元，增加3.54%，主要原因是人员的新增、普调增资，相应经费增加。

3．卫生健康（类）支出3.87万元，主要用于计划生育服务以及计生人员工资。与上年相比减少15.11万元，减少79.61%，主要原因是科目调整，医疗卫生经费调整至一般公共服务（类）支出。

4．农林水（类）支出281.12万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加41.62万元，增长17.38%，主要原因是本年度列支项目数额有所增加。

5．住房保障（类）支出29.74万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金。与上年相比减少0.49万元，减少1.62%，主要原因是人员的调动，经费有所减少。

6．基本支出预算数为456.28万元。与上年相比减少4.13万元，减少1%。主要原因是行政人员郝锁明调出，乡镇补贴人员减少。项目支出预算数为544.19万元。与上年相比增加104.61万元，增长24%。主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府本年收入预算合计1000.47万元，其中：一般公共预算收入1000.47万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府本年支出预算合计1000.47万元，其中：基本支出456.28万元，占46%；项目支出544.19万元，占54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1000.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108.74万元，增长12%。主要原因是人员的调动，项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府2021年一般公共预算支出预算1000.47万元，与上年相比增加108.74万元，增长12%。主要原因是人员的调动，项目的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算456.28万元，其中：

（一）人员经费358.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费98.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县苏堡镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.54万元，与上年相比增加1.68万元，减少1%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计544.19万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县苏堡镇人民政府2021年部门预算公开表.xls