洪洞县万安镇人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能（3）教育和管理职能（4）服从和服务于经济建设的职能（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改种过和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展（2）制定并组实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作（3）负责本行政获 域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等葡萄牙会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．万安镇位于洪洞县河西，距县城13公里。2001年由原万安镇、左家沟乡、双昌乡3个乡镇合成。全镇辖60个行政村，1.6万户，7.4万口人，总面积155平方公里，耕地面积13.3万亩，其中水地2.6万亩。

行政编制37人，实有在职33人，遗属7人。事业编制40人，实有28人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县万安镇人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党成立100周年，是实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。随着乡村振兴、清洁能源改造等工作的推进，我们迎来了良好的外部环境。镇第十三次党代会对今后五年的工作作了科学谋划，为政府工作提供了行动纲领和政治保证，我们要在县委、县政府和镇党委的领导下，坚持高标准、高质量、高水平推进各项工作，努力实现“十四五”时期经济社会发展良好开局。今年政府工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，牢记领袖“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托，认真落实党中央和省市县重大决策部署，按照县委抓好党建、守好底线、树好形象、谋好发展、惠好民生“五好思路”，紧密结合我镇实际，全面实施“1566”发展战略，即：坚持以“五好思路”为引领，统筹协调“发展与安全、重点与全面、当前与长远、质量与速度、产业发展与城乡统筹”五大关系，坚定不移创建国家级村镇树品牌，着力打造高质量发展承载平台；坚定不移促进三产融合发展强根基，着力构建高质量发展经济体系；坚定不移优化社会治理体系激活力，着力创造高质量发展区域格局；坚定不移推进乡村振兴新提升，着力增强高质量发展民生福祉；坚定不移打造绿色开放创一流，着力优化高质量发展环境；坚定不移加强党的领导固根本，着力推进高质量党的建设。实现高质量发展、高品质生活互促共进，奋力书写万安镇中国特色社会主义现代化建设新篇章。

一、深入实施乡村振兴战略。

一是继续打造平川地区小麦、赤炎椒、胡萝卜蔬菜种植，丘陵地区中药材、红薯、山药种植，山区林业、果树、核桃种植的富有万安地形特色的立体农业发展格局。进一步壮大“玉露香”梨、富硒黑小麦、山药、红薯等万安特色农业发展规模，继续扩大黄芩、柴胡等中药材种植面积。二是大力发展“一村一品”，“一镇一品一业”，发展壮大农村集体经济，因地制宜选择适合的发展路径和模式，最大限度挖掘、推销农产品、土特产品附加值，促进农业规模化、集约化发展。三是推动文化旅游和医疗康养产业化拓展，做强第三产业。依托全县开展物联网试点县创建工作，加强传统物流基础设施转型升级和互联互通，切实把现代交通网络优势转化为产业发展优势，积极发展智慧物流、电子商务等服务业。四是严控城乡建筑风貌，实现农房逢建必报，引导庭院绿化美化，打造宜居宜游宜养的人居环境。六是要严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，精准施策、精准帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果、提高脱贫质量。

二、统筹推进城乡协调发展。

一是加大对农村地区基础设施建设的投入力度，投资180余万元修建三和村村民文化活动中心；投资80万余元，在普安、万安、石家庄、曹家庄等村开展道路硬化工程；投资55万余元，在三和、东垣、浅沟、西昌、上村等村开展人居饮水管道修缮及蓄水池修建工程；投资10万元修建涧西村文化活动广场；投资20万元，在温家庄建设电灌一台；投资12万元，在铁炉庄开展防渗渠修建工程；投资10万元在孔庄村内安装路灯、监控。二是推动牧原养殖、龙马恒富专运线、污水处理、雨污分离等重大项目建设。以重点项目拉动经济增长，推动基础设施完善，带动城乡一体化发展。三是深入推进“厕所革命”，加快补齐短板，做好普惠性、基础性、兜底性民生保障工作，加快美丽乡村建设。四是加强社会救助统筹，保障困难群众的基本生活，实行动态管理，确保不缺不漏、应保尽保。

三、提升社会治理水平。

一是持续引深“三零”单位创建工作，健全落实社会矛盾源头预防、排查预警、多元化解机制，强化领导干部接访下访督访，深入排查化解基层矛盾纠纷。深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击“三霸”，不断增强全镇人民的安全感、幸福感、满意度。打造共建共治共享的社会治理格局。二是落实食品安全、安全生产责任，抓好农村、校园等重点区域的安全隐患排查，坚持用“四个最严”标准，推进食药监管社会共治。三是建立健全基层应急管理组织体系和工作机制，全面提升综合防灾减灾救灾能力。

四、从严抓实村“两委”换届选举工作。

一要注重把坚持和加强党的全面领导贯穿村“两委”换届选举始终，保证选举质量，真正选出想干事、能干事、干成事、不出事的“领头雁”、“带头人”，确保按时圆满完成换届选举工作任务。二要注重保障党员群众民主权利。充分发扬民主，是搞好村“两委”换届的基本要求。要始终坚持党的群众路线，把广泛发动组织党员和群众作为前提，真正使换届过程成为落实党员群众民主权利的过程，赢得党员群众的衷心拥护。三要注重风清气正。要把依法依规开展选举作为必须的原则，组织党员群众认真学习《中国共产党章程》和村“两委”换届选举的法律法规、政策性文件，严格遵守加强换届风气监督“十个严禁”规定，对换届选举中的各类违法违纪问题，一律严肃查处，绝不姑息迁就。

五、强力推进生态环境建设。

狠抓大气污染综合治理，持续推广煤改电先进经验，巩固清洁能源改造工程成效；开展农村环境大整治行动，全力抓好城乡环境综合整治，加快推进污水处理工程建设，建设生态宜居美丽乡村；持续开展“散乱污”企业整治，发现一家，取缔一家，改造一家；全面落实河长制网格化管理制度，持续推进“清四乱”工作；继续推进林区生态修复，加强农业面源污染防治，持续开展畜禽养殖污染防治。

各位代表，同志们!

使命呼唤担当，奋斗成就未来。面对新机遇、新挑战，我们责任重大，使命光荣。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，改革创新，真抓实干，推进万安经济社会高质量跨越式发展，谱写美丽万安新画卷！

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县万安镇人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县万安镇人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县万安镇人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县万安镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县万安镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县万安镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县万安镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县万安镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县万安镇人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县万安镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县万安镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县万安镇人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县万安镇人民政府2021年度收入、支出预算总计2047.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加262.85万元，增长15%。其中：

（一）收入预算总计2047.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2047.85万元。

（1）一般公共预算收入预算2047.85万元，与上年相比增加262.85万元，增长15%。主要原因是机构改革后乡镇人员增加，经费支出增多。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计2047.85万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1290.92万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、办公费用、村级活动等支出。与上年相比增加171.47万元，增长15%。主要原因是人员的调动、村级活动增加。

2、社会保障和就业（类）支出78.82万元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加17.52万元，增长28.5% 。主要原因是工作人员增加。

3、卫生健康（类）支出9.2万元，主要用于计划生育事务计生信息员补助。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4、农林水（类）支出623.52万元，主要用于农业农村道路建设、扶贫支出、环境治理、对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增加109.52万元，增长21.3%。主要原因是环境治理经费增加。

5、住房保障（类）支出45.39万元，主要用于住房改革住房公积金缴纳。与上年相比减少0.39万元，减少0.85%。主要原因是：人员调动经费减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府本年收入预算合计2047.85万元，其中：一般公共预算收入2047.85万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府本年支出预算合计2047.85万元，其中：基本支出695.38万元，占34%；项目支出1352.47万元，占66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县万安镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算2047.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加262.85万元，增长15%。主要原因是机构改革后人员的增加，项目方面新增选派干部工资、环境整治资金，乡镇补贴提标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2021年一般公共预算支出预算2047.85万元，与上年相比增加262.85万元，增长15%。主要原因是机构改革后人员的增加，项目方面新增选派干部工资、环境整治资金，乡镇补贴提标。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算695.38万元，其中：

（一）人员经费553.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费142.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县万安镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出142.03万元，与上年相比增加11.08万元，增加8%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额11.42万元，其中：拟采购货物支出11.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1352.47万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县万安镇人民政府

2021年5月10日

洪洞县万安镇人民政府2021年部门预算公开表.xls