洪洞县兴唐寺乡人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

乡政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

我乡现有行政编制20人，实有15人；事业编制21人，实有8人，计生1人，安监员1人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县兴唐寺乡人民政府部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省委十一届十次和十一次全会暨省委经济工作会议精神，认真落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求、市委“1343”工作思路，按照县委十四届十三次全会暨县委经济工作会议和县第十五次党代会安排部署，紧紧围绕“五好”工作思路、瞄准打造“五大定位”、稳妥处理“五个关系”，以乡党委“5115”总体规划为突破，紧盯特色产业发展，大力实施乡村振兴战略，全面巩固拓展脱贫攻坚来之不易的胜利局面，更加突出开放开发、更加突出产业富民、更加突出创业创新、更加突出为民惠民，把兴唐寺乡建成旅游康养名乡、品牌产业强乡、平安宜居之乡，以优异成绩迎接建党100周年。

为实现上述目标，我们要重点做好以下工作。

（一）在经济发展上取得更大进步

打造“数字农业”，加快“三产融合”，拓展农业产业链。坚持和发展五大功能区产业发展，按照“东坚果、西蔬菜、北水果、南主粮、中药材”的战略布局，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，谋划好窑垣、杏沟等村延秋蔬菜、北川村苹果、王村、涧头村中药材等产业项目提升。建设使用好投资35万元的窑垣村蔬菜批发市场。在发展提升五大产业功能区的基础上，整合兴唐寺乡所有农副产品，打造“洪洞2035”品牌，推进特色产业发展。

（二）在乡村建设上谋求更多突破

科学编制村庄建设规划，强化精细管理，出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地，严惩私挖乱采行为，建立健全高效处置、长效管控机制。加强农村资源路、旅游路和村内主干道建设，加快发展乡村旅游、生态农业，办好霍山中镇文化节等品牌活动。加快推进殡葬基础设施建设，利用三年时间完成公益性骨灰堂（公墓）建设任务。

加快田园综合体、现代农业产业园建设，新型经营主体培育工作。深入实施村级集体经济“培强扶优”工程，鼓励培育“一村一品”，做大做强苹果、核桃、樱桃、富硒黑花生、富硒冬梨、中药材等特色产业，加强农产品品牌建设。完成10个村高标农田和水利设施建设任务。规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

（三）在乡村振兴上开创更新局面

推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。建立贫困人口动态监测机制，重点抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程，以产业优化升级带动已脱贫人口持续增收。积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力。

抢抓我县打造国际知名文化旅游目的地机遇，按照“旅游+”、“文化+”的思路，以中镇霍山为依托，推进实施村庄基础设施建设工程和乡村公共服务设施提质工程，努力打造一个特色生态小镇，即洪洞2035--幸福老家康养小镇。加大对石壶峡森林公园、中镇庙、兴唐寺、天下赵姓第一祠的宣传力度，不断提高旅游景区的知名度和影响力。积极推动兴唐寺村争创国家级美丽宜居乡村，为建设环霍太山兴唐寺景区生态旅游干线连体综合开发项目夯实基础。

（四）在民生幸福上拿出更实举措

坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力解决好群众“急难愁盼”问题，提升人民生活品质。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，落实全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、低保、特困等医疗救助保障水平。加强基层基本医疗服务，加强公共卫生服务体系建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推进学校布局调整工作力度，高标准建设农村寄宿制学校，提高教师能力及办学水平。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践站建设。

（五）在生态宜居上实现更大作为

坚持绿水青山就是金山银山理念，大力推进生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型。加快生态修复治理进度，加大森林防火、秸秆禁烧巡查力度，建立网格化管理体系，按照定时、定点、定人，把具体责任细化到人头、地头、坟头，对秸秆焚烧现象进行全方位、全覆盖监管。进一步优化农村人居环境，打造高铁高速沿线及主干道旁生态景观。开展农村生活垃圾大整治活动，组织群众对自家门前屋后垃圾进行清理，整齐堆放杂物，建设一个垃圾中转站，让群众养成垃圾分类的良好生活习惯，全面改善村内人居环境。继续推进农村改厕任务，营造干净整治的生产生活条件。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河长制，推进生态保护红线、永久基本农田划定与保护，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽兴唐。

（六）在乡村治理现代化上夯实基层基础

聚焦高铁沿线、各村村口、景点、人员密集场所及森林防火区域等重点位置，搭建村级公共安全视频监控互联网应用平台，及时监控村中卫生保洁、乱搭乱建、火灾隐患、私挖乱采等现象，将所有安全隐患消灭在萌芽状态。持续推进乡村治理现代化、信息化、网络化，不断提升村民的安全感。提升食品安全监管水平。扎实推进“三零”单位创建工作，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

（七）在政府自身建设上下更大力气

顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。推动干部强化制度意识，严格执行制度、坚决维护制度。强化担当作为，始终做到高效干事。大力倡导马上办、主动办、创新办的工作作风，激发干部敢于斗争、善于斗争，提升应对复杂形势、服务群众的能力，打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。强化廉洁自律，始终做到干净干事。认真落实政府系统全面从严治党主体责任，严格执行党规党纪，持之以恒正风肃纪。抓好中央八项规定精神的贯彻落实，做到让政府过紧日子、群众过好日子。

各位代表，汗水浇灌收获，实干笃定前行。兴唐寺乡政府将以坚定的信念、优良的作风践行勤学善思、务实担当、善作善成、廉洁高效的要求，全面提升政府治理和服务水平。

各位代表、同志们，时代赋予重任，奋斗铸就辉煌。兴唐寺乡正处于转型发展，全面振兴的新起点，让我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以只争朝夕的精神状态、攻坚克难的昂扬锐气、求真务实的工作作风，凝聚全乡人民的智慧和力量，开拓创新、奋发图强，为推动兴唐寺乡更好更快发展，为建设美丽兴唐寺作出新的更大贡献。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度收入、支出预算总计708.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加70.37万元，增长11%。其中：

（一）收入预算总计708.24万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计708.24万元。

（1）一般公共预算收入预算708.24万元，与上年相比增加70.37万元，增长11%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计708.24万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出429.72万元，主要用于人员工资、公用经费及农村基层党建经费、机关伙食补助、干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等支出。与上年相比增加40.39万元，增长10%。主要原因是增加干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等项目。

2．社会保障和就业支出（类）支出27.72万元。与上年相比增加7.192万元，增长35.07%，主要原因为本年度增加退休人员职业年金。

3．卫生健康支出（类）支出2.31万元。与上年相比减少6.16万元，减少72.74%，主要原因为本年度疫情全面好转，得到控制。

4．农林水支出（类）支出233.81万元。与上年相比增加31.21万元，增长15.4%，主要原因为本年度乡村振兴建设项目资金增加。

5．住房保障支出（类）支出27.72万元。与上年相比减少0.46万元，减少0%，本年度人员到龄退休。

6．基本支出预算数为264.7万元。与上年相比增加5.15万元，增长2%。主要原因是普调增资及人员增加。项目支出预算数为443.54万元。与上年相比增加65.21万元，增长17%。主要原因是增加干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府本年收入预算合计708.24万元，其中：一般公共预算收入708.24万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府本年支出预算合计708.24万元，其中：基本支出264.7万元，占37%；项目支出443.54万元，占63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度财政拨款收、支总预算708.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70.37万元，增长11%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年一般公共预算支出预算708.24万元，与上年相比增加70.37万元，增长11%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算708.24万元，其中：

（一）人员经费184.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费80.49万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.49万元，与上年相比增加1.77万元，增长2%。主要原因是：人员普调增资。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额14万元，其中：拟采购货物支出14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计443.54万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县兴唐寺乡人民政府

2021年5月10日

洪洞县兴唐寺乡人民政府2021年部门预算公开表.xls