洪洞县淹底乡人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。本部门无下属单位。

淹底乡位于洪洞县城东南方，距县城25公里，总面积为96平方公里，24个行政村，40000余口人。乡党委辖有27个党支部，其中：1个机关党支部，1个老干部支部，1个淹底教办支部，24个农村党支部，党员共计1199名。

我乡有行政编制35人，实有34人，事业编制30人，实有16人，享受遗属补助8人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县淹底乡人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将着力抓好以下几方面工作。

一、聚焦农业优势，持之以恒抓转型

一是构建产业发展新格局。坚持“线下向线上转化，线上与线下同步”的工作理念，与建档立卡贫困户签订产品购销合同，充实“淹底特产馆”，开拓洪洞本地“老家云”有线电视销售渠道。对有市场前景、竞争力强的农特产品，实行原产地成品网上销售；对市场前景不大或竞争力不强的农特产品，作为原料进行深加工，提高附加值。同时按照互联网思维根据细分市场需求来进行个性化、定制化的产品开发、生产和供应，形成有特色、有规模、有品牌、有标准、有溯源的产业链和供应链，促推农产品上行，发展智慧农业、精准农业、高效农业，实现脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。

二是打造本土技术队伍。依托各类生产经营主体、种养专业合作社等，组织专家、农技人员对我乡劳动力进行蔬菜、中药材、生态家禽及生态畜牧业技术培训，积极引导社会力量开展农技推广服务和创业指导，拓宽高素质农民发展路径，构建一支懂技术、会管理的新型职业农民队伍。

三是推动品牌强农战略。在打好种植“特色牌”方面，着力发展红薯、远志两项支柱产业。加强与运城国家甘薯体系实验站对接，有步骤、分批次推广使用富硒有机液肥，改善土壤土质，提高红薯质量。以山西省推广中药材产业发展为契机，发展远志标准化种植加工基地，培育优质无公害中药材。在打好养殖“优势牌”方面，推行公司+农户的经营模式，以专业化、规模化和标准化养殖为目标，以杨岳生猪养殖厂为试点，推行饲养中添加构树等饲料提升猪肉肉质和营养价值，以粪污无害化处理、粪肥全量化还田为重点，不断扩大以湖羊、生猪为主的养殖基地规模，构建生态循环农业体系，利用红薯种植收获后的闲置农田，发展种植羊肚菌特色高效产业，以促进农业增效、农民增收，壮大集体经济，打造洪洞农业强乡，加快乡村振兴步伐。

二、聚焦标本兼治，全面提升治理水平

一是紧盯安全生产，在防微杜渐中筑牢底线。全乡各级党员干部要坚持“两个至上”理念，扎实抓好安全责任落实、分级分类监管、应急管理体系建设等重点工作，突出系统性风险、紧盯薄弱环节和重大危险源，全力做好森林防火、危险化学品、消防、交通运输等重点行业领域隐患排查治理，规范完善安全生产专项整治三年行动制度措施清单、问题隐患整改责任清单、重大隐患挂牌督办清单、追责问责清单，切实担起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。

二是抓牢生态环保，在持续管控中坚守绿水青山。聚焦农村厕所革命、环境治理、大气污染防治，将治污目标落实到责任主体上。建立健全维修服务体系，构建符合农村特点的长效运管机制，做好农村改厕后半篇文章。以“三清一改一提升”为整治内容，健全完善农村垃圾收运体系，把环境整治重点向纵深拓展。继续加大大气污染防治，进一步巩固清洁取暖改造成果，组建巡查队严防各类焚烧秸秆、垃圾、树叶现象的发生，坚决打赢蓝天保卫战。全面贯彻落实河长制，打赢河流水质提升和生态建设攻坚战。

三是着眼基础设施，在长远规划中提升生活品质。在原有高标准农田建设项目的基础上,进一步加大项目实施力度，在淹底、东谷、南谷等10个村，建设高标准农田14831.79亩。稳步推进殡葬改革，坚持“生态、文明、简约”的原则，因地制宜，投资200余万元建成3000平方米的公益骨灰堂，培育文明殡葬新风。

四是关注民生保障，在疫情防控中统筹兼顾。当前疫情防控进入常态化，要继续严格执行“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚持“人物同防”，加强进、用、出各环节疫情防控。在保障人民生命安全的大背景下，持续巩固精准扶贫成效，建立防贫返贫的监测和帮扶机制。逐步扩大社会保障范围，积极落实低保、优抚、残联、高龄等惠民政策，进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度，持续加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，持续关注五保户、特困群众和孤寡老人的生活，切实增强社会保障能力。

三、聚焦自身发展，推进人民满意的服务型政府建设

坚持执政为民，着力打造亲民、为民、富民的人性化服务型政府。

打造亲民政府。牢固树立“为官就是服务”的观念，坚持用群众赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为决策的衡量尺度。不断拓宽与广大村民的联系渠道，及时解决群众反映的突出问题，使每位乡干部都成为了解社情民意的信息员、排解信访隐患的协调员、政策法规的宣传员、村务决策的指导员、村务公开规范化管理的监督员、经济和社会事业发展的服务员。  

打造为民政府。坚持领导率先垂范，认真办好政府承诺为民实事。建立健全群众参与机制，强化监督约束机制，充分发挥组织监督、民主监督和舆论监督的作用，确保把好事办实、实事办好。

打造富民政府。要按照会议确定的各项奋斗目标，坚定不移地抓好工作落实，通过全乡上下的共同努力，使乡域经济得到较快发展，人民群众的生活水平得到不断提高。

各位代表、同志们，淹底发展的接力棒已经交到了我们手里，未来五年，征途漫漫，惟有奋斗，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以更大、更强的决心，以敢干、敢为的闯劲，只争朝夕、不负韶华，团结拼搏、开拓进取，共同迎接党的100周年，共同谱写新时代淹底发展的崭新篇章！

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县淹底乡人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县淹底乡人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县淹底乡人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县淹底乡人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县淹底乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县淹底乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县淹底乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县淹底乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县淹底乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县淹底乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县淹底乡人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县淹底乡人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2021年度收入、支出预算总计1452.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加179.93万元，增长14%。其中：

（一）收入预算总计1452.48万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1452.48万元。

（1）一般公共预算收入预算1452.48万元，与上年相比增加179.93万元，增长14%。主要原因是新增选派农村干部薪酬及生活补助、乡村环境治理。乡镇人员工作补贴提标。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1452.48万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出898.79万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加115.1万元，增长14%。主要原因是新增选派农村干部薪酬及生活补助、乡镇人员工作补贴提标。

2、社会保障和就业支出63.11万元，主要用于行政单位离退休人员经费以及养老保险、职业年金的缴纳支出。与上年相比，增加14.46万元，增加29.72%。主要原因是20年底增加新考录人员及转隶人员。

3、卫生健康支出5.62万元，主要用于计生信息员工资支出。与上年相比，减少15.02万元，减少72.78%，主要原因为减少人员计生科目，21年预算工资计入2010350科目下。

4.农林水支出447.45万元，主要用于各村道路建设支出、村级管理费、村干部工资等。与上年相比，增加65.85万元，增加17.26%。主要原因是21年预算增加环境整治资金。

5.住房保障支出37.51万元，主要用于行政单位人员的住房公积金的支出。与上年相比，增加1.35万元，增长3.73%。主要原因是人员增加引起经费增长。

6．基本支出预算数为566.06万元。与上年相比增加34.53万元，增长6.49%。主要原因是人员普调增资，新增退休采暖补贴和补充医疗保险。项目支出预算数为886.42万元。与上年相比增加145.41万元，增长19%。主要原因是新增选派农村干部薪酬及生活补助、乡村环境治理。乡镇人员工作补贴提标。

二、收入预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府本年收入预算合计1452.48万元，其中：一般公共预算收入1452.48万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府本年支出预算合计1452.48万元，其中：基本支出566.06万元，占39%；项目支出886.42万元，占61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1452.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加179.93万元，增长14%。主要原因是新增选派农村干部薪酬及生活补助、乡村环境治理。乡镇人员工作补贴提标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2021年一般公共预算支出预算1452.48万元，与上年相比增加179.93万元，增长14%。主要原因是新增选派农村干部薪酬及生活补助、乡村环境治理。乡镇人员工作补贴提标。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算566.06万元，其中：

（一）人员经费459.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费106.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县淹底乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出106.74万元，与上年相比增加6.11万元，减少6%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额7.06万元，其中：拟采购货物支出7.06万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计886.42万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县淹底乡人民政府

2021年5月10日

洪洞县淹底乡人民政府2021年部门预算公开表.xls