洪洞县左木乡人民政府

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）乡政府主要职责：

乡政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民中心、退役军人服务保障工作站。本部门无下属单位。

左木乡位于洪洞县西部吕梁山区，距县城40公里。东部与龙马乡、万安镇为邻，西部与蒲县相接，南部与尧都区交界，共有10个村委会，99个自然村，2953户，7627口人。全系汉族。乡政府驻梨凹里。左木乡人民政府属行政单位。行政编制20人，实有人数18人。其中：副县级1人，正科7人，副科7人，科员3人，遗属2人；事业编制17人，实有人数9人，其中：政府事业7人，计生1人，安监1人。全乡由几条南北走向的山梁和河沟组成，气势雄伟的青龙山，头南尾北，横卧在乡境东部，全长20余公里，山背突起处人称泰山顶，海拔1332米，本乡境内的最高峰为猴娃山，海拔1421米，乡境群山之中，有七条小河流汇成两季节性大河流，南端的叫峪里河，北部的叫三交河，均是自西向东注入汾河。

洪（洞）三（交河）公路由东到西位于该乡北部，洪（洞）峪（里）公路也是东西干线，位于该乡南部。全乡由于地势高，无霜期短，农事活动比山下晚一个节令。有丰富的煤炭、石膏矿等。全乡行政区域面积9207公顷，总耕地面积881公顷，农作物以小麦、玉米、谷子为主。

驻地企业：山西省煤炭进出口集团洪洞县陆成煤业有限公司、山西省煤炭进出口集团洪洞县恒兴煤业有限公司、山西省大同煤炭集团临汾宏大公司洪崖煤业有限公司、山西省汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿、洪洞县恒富第二洗煤厂、洪洞县恒富第三洗煤厂、洪洞县陆成煤业坑口洗煤厂、洪洞县段家山洗煤厂。

全乡共有学校4所，完全制小学3所，初中1所。有卫生院1所，各村均设有卫生所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县左木乡人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

重点做好以下五个方面工作：

1、突出总揽全局、全面领导，坚决扛牢管党治党责任。坚决履行党要管党、从严治党责任，以优良党风促政风、带民风、树新风。一是从严抓好党的政治建设。二是从严抓好意识形态工作。三是从严抓好党风廉政建设。四是巩固发展爱国统一战线。

2、突出党建引领、凝心聚力，切实发挥支部战斗堡垒作用。全面抓好《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规制度的贯彻落实，深入开展“整村建强、整乡推进”示范创建行动，坚持实行党支部“星级化”管理，加强基层党组织规范化标准化建设，以健全各方面制度体系为切入口，切实增强基层党组织的政治功能和服务功能。一是完善落实党建基本制度。二是完善落实民主管理制度。三是完善落实联系服务群众制度。四是完善落实乡村干部管理制度。

3、突出产业振兴、稳中求进，全力推动产业高质量转型发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，树牢绿色发展理念，积极对接各级乡村振兴产业项目、优惠政策，逐步推动产业振兴。一是大力发展核桃产业。二是大力发展药材种植业。三是大力发展畜禽养殖业。四是大力发展新型煤化工产业。

4、突出民生改善、美化环境，全力推进乡村振兴战略落实落地。始终坚持以人民为中心的发展思想，千方百计保障和改善民生，实实在在帮助群众解决实际困难。一是全力做好乡村规划。二是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。三是全力实施农村人居环境整治提升行动。四是全力发展民生事业。

5、突出治理有效、科学监管，着力维护全乡社会稳定大局。进一步健全党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局，抓好“三零”单位创建工作。一是强化安全生产监管。二是强化隐患排查治理。三是强化信访维稳。四是强化基层治理。坚持以党的领导为根本保证，推进依法治乡，完善乡政府权责清单，细化工作流程，做到有法可依，有章可循，坚决杜绝行政权力不作为、乱作为现象。深化村民自治实践，健全村务监督委员会运行机制，探索自治、法治、德治“三治”融合的治理载体，规范村规民约，提升基层治理能力和水平。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县左木乡人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县左木乡人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县左木乡人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县左木乡人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县左木乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县左木乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县左木乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县左木乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县左木乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县左木乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县左木乡人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县左木乡人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县左木乡人民政府2021年度收入、支出预算总计586.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加51.57万元，增长10%。其中：

（一）收入预算总计586.15万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计586.15万元。

（1）一般公共预算收入预算586.15万元，与上年相比增加51.57万元，增长10%。主要原因是选调生李晖雯，离退休人员采暖补贴纳入乡镇

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计586.15万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出424.14万元，主要用于主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出与上年相比增加42.91万元，增长11%。主要原因是人员的调动、村级活动增加。

2.社会保障和就业（类）支出29.82万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增长2.47万元，增长9.03%。主要原因是普调增资，相应经费增加；本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.住房公积金（类）支出19.8万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比减少0.48万元，降低2.35%。主要原因是本年度人员经费有所减少。

4.卫生健康（类）支出1.12万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少6.60万元，降低85.49%。主要原因是2021年度预算人员调整，原该类下人员经费调整至一般公共服务（类）支出。

5.农林水（类）支出111.27万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加15.07万元，增长15.67%。主要原因是本年度列支项目数额有所增加。

6．基本支出预算数为326.18万元。与上年相比减少0.61万元，减少0.2%。主要原因是人员减少，项目支出预算数为259.97万元。与上年相比增加52.18万元，增长25%。主要原因是今年新增项目

二、收入预算情况说明

洪洞县左木乡人民政府本年收入预算合计586.15万元，其中：一般公共预算收入586.15万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县左木乡人民政府本年支出预算合计586.15万元，其中：基本支出326.18万元，占56%；项目支出259.97万元，占44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县左木乡人民政府2021年度财政拨款收、支总预算586.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.57万元，增长10%。主要原因是人员的调动，项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县左木乡人民政府2021年一般公共预算支出预算586.15万元，与上年相比增加51.37万元，增长10%。主要原因是人员增加、项目增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县左木乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算326.18万元，其中：

（一）人员经费238.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费87.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县左木乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县左木乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.8万元，与上年相比增加1.68万元，增长2%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费产加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1.15万元，其中：拟采购货物支出1.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计259.97万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县左木乡人民政府

2021年4月29日

洪洞县左木乡人民政府2021年部门预算公开表.xls