洪洞县档案馆

2021年部门预算公开情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

洪洞县档案馆的主要职能：

1.贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

2.负责接收、征集、保管县委、县政府及县直单位等按规定应当进馆的档案资料；收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

 3.集中统一管理县委、县政府及县直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

  4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

 6.负责馆藏档案的技术保护工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

洪洞县档案馆建立于1983年，馆建筑面积1130㎡，库房面积650㎡，共两个库：一库存放文件及档案，二库存放报刊杂志等资料。我馆是县委直属事业单位，公益一类，为正科级。编制22人，设馆长1名，副馆长2名。现有干部职工21人，领导班子一正一副(支部书记、馆长程婧，副馆长贾贤丽)，大专以上文化程度19人，档案专业7人，中共党员16人。

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合股、收集征集股、保管股、信息技术股、利用股、编研股。本部门无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县档案馆部门本级。

三、2021年度部门主要工作任务及目标

（一）做好年度工作规划。做好每月工作安排，特别是在督促指导党支部抓落实上要注重方式方法，定期检查通报，加强党务干部培训。更好地调动党员干部发挥积极作用，配齐配强专职和兼职党务干部，抓实党务干部素质提升，坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步夯实责任、提高效率，落实好机关党建各项任务。

（二）加大档案征集力度。加强对重大活动、经济、技术、重点项目、文化、名人等特色档案的征集工作，并通过多种形式向社会广泛开展征集工作，丰富馆藏资源，构建内容丰富、门类齐全、结构合理的馆藏体系。

（三）加大培训力度。要不断提高档案人员综合素质，加强对档案员的培训，特别是计算机管理档案知识的学习，不断提高其现代化档案管理水平，促进档案工作效率的提高。要努力学习业务知识、拟定工作目标，熟练掌握档案工作的要求、原则和方法，提高创新意识，探索新的档案管理模式。

（四）加快推进档案数字化建设。积极与上级领导沟通，申请资金与人员配备，提高档案信息化工作的进程。掌握科学化、现代化、数字化的档案管理，采取有效措施，积极研究探索，提高工作质量，提高工作效率。

（五）加大声像实物档案的收集力度。声像档案是开展各项工作最真实的写照，为了更好地保护、利用好这些特殊载体档案，我馆今后需要加大对声像资料的收集，并把其作为档案目标管理的重要内容。

第二部分  2021年部门预算报表

（一）洪洞县档案馆2021年预算收支总表

（二）洪洞县档案馆2021年预算收入总表

（三）洪洞县档案馆2021年预算支出总表

（四）洪洞县档案馆2021年财政拨款收支总表

（五）洪洞县档案馆2021年一般公共预算支出预算表

（六）洪洞县档案馆2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）洪洞县档案馆2021年政府基金预算收入预算表

（八）洪洞县档案馆2021年政府基金预算支出预算表

（九）洪洞县档案馆2021年政府采购支出预算表

（十）洪洞县档案馆2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（十一）洪洞县档案馆2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十二）洪洞县档案馆2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县档案馆2021年度收入、支出预算总计248.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.24万元，增长6%。其中：

（一）收入预算总计248.65万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计248.65万元。

（1）一般公共预算收入预算248.65万元，与上年相比增加15.24万元，增长6%。主要原因是人员普调增资及增加退休人员采暖补贴、医疗保险单位部分。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计248.65万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出191.02万元，主要用于档案馆和其他档案事务支出。与上年相比增加15.24万元，增长6%。主要原因是人员普调增资。

2．社会保障支出39.96万元，主要用于单位职工的养老保险及退休人员职业年金和采暖补贴等支出。与上年相比增加16.46万元，增长41.19%。主要原因为本年度增加了退休人员采暖补贴、医疗保险单位部分以及职业年金。

3.住房保障支出17.67万元,主要用于我单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.5万元，增长2.82%。主要原因缴费基数增加。

4．基本支出预算数为240.65万元。与上年相比增加17.24万元，增长7%。主要原因是本年人员普调增资，相关经费增加。项目支出预算数为8万元。与上年相比减少2万元，减少20%。主要原因是今年减少了培训费支出2万元。

二、收入预算情况说明

洪洞县档案馆本年收入预算合计248.65万元，其中：一般公共预算收入248.65万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县档案馆本年支出预算合计248.65万元，其中：基本支出240.65万元，占97%；项目支出8万元，占3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县档案馆2021年度财政拨款收、支总预算248.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.24万元，增长6%。主要原因是人员普调增资及增加退休人员采暖补贴、医疗保险单位部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县档案馆2021年一般公共预算支出预算248.65万元，与上年相比增加15.24万元，增长6%。主要原因是普调增资及增加退休人员采暖补贴、医疗保险单位部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县档案馆2021年度一般公共预算基本支出预算248.65万元，其中：

（一）人员经费225.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费23.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县档案馆2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位预算无“三公”经费。

洪洞县档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0.6万元，其中：拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他 无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县档案馆2021档案馆预算公开表.xls