中国共产党洪洞县委员会党校

2021年部门预算公开情况说明

第一部分  部门概况

一、本单位职能

中国共产党洪洞县委员会党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、及习近平“三个代表”重要思想、科学发展观以及新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是培训轮训党员干部和理论干部的主渠道，是党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

（一）轮训农村两委干部、副科级领导干部；

（二）培训中青年党员领导干部；

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我单位是参照公务员管理的全额财政拨款事业单位，下设办公室、教研股、培训股、总务股、党建办，编制31人，实有29人，其中：行政10人，副处1人，正科1人，副科8人；事业19人，副高6人，讲师5人，馆员1人，助理讲师6人，工人1人。享受遗属补人员2人。

三、2021年度部门主要工作任务及目标

2021年，中国共产党洪洞县委员会党校要紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党校主阵地、主渠道职能，为推进洪洞经济社会高质量发展提供智力支持和人才保障。

（一）认真办好主体班次和其他培训教育。根据全县干部培训计划和实际需要，及时跟进中央、省、市、县委决策部署，举办好第5期年轻干部培训班、第4期读书班、农村两委干部培训班和“党员进党校”培训班等主体班次；充分发挥党校优势，对外承接意识形态工作的教育培训服务，努力推动党的理论创新最新成果进课堂、进教材、进头脑；把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为主体班次教学的重点内容，结合建党100周年和中华人民共和国成立72周年成就进行各方面、多层次、宽领域的深度阐释和解读。

（二）持续抓好师资队伍建设。继续加大对青年教师的培养力度，积极探索推行“以老带新”活动、备课练兵活动和教师试讲活动，让青年教师尽快成长进步；加大“送出去，请进来”培训方式力度，使党校教师队伍适应现代干部教育培训的要求；积极参加省、市党校赛讲活动，力争获得奖项名次。紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署开展有针对性的研究，努力形成有新意、有分量的研究成果，供县委、县政府决策参考。

（三）加快党校工程验收和决算审计工作。加强与县住建局、自然资源局、审计局等业务部门联系，加快工程验收和决算审计工作，为工作重点转移到教学培训提供保障。

（四）持续深化党建工作。坚持党校姓党，进一步落实全面从严治党要求，加强领导班子和干部队伍建设。持续强化党风廉政建设，做到从严治校、从严治教、从严治学，把作风建设和纪律要求贯彻到党校工作的方方面面，切实通过党建工作强化大局意识，不断提振党员干部干事创业的精气神。

（五）圆满完成县委、县政府安排部署的其它工作任务。

第二部分  2021年部门预算报表

（一）中国共产党洪洞县委员会党校2021年预算收支总表

（二）中国共产党洪洞县委员会党校2021年预算收入总表

（三）中国共产党洪洞县委员会党校2021年预算支出总表

（四）中国共产党洪洞县委员会党校2021年财政拨款收支总表

（五）中国共产党洪洞县委员会党校2021年一般公共预算支出预算表

（六）中国共产党洪洞县委员会党校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（七）中国共产党洪洞县委员会党校2021年政府基金预算收入预算表

（八）中国共产党洪洞县委员会党校2021年政府基金预算支出预算表

（九）中国共产党洪洞县委员会党校2021年政府采购支出预算表

（十）中国共产党洪洞县委员会党校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（十一）中国共产党洪洞县委员会党校2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（十二）中国共产党洪洞县委员会党校2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2021年度收入、支出预算总计1392.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加750.51万元，增长116.92%。其中：

（一）收入预算总计1392.43万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1192.43万元。

（1）一般公共预算收入预算1392.43万元，与上年相比增加750.51万元，增长116.92%。主要原因是人员普调增资及增加退休人员采暖补贴、医疗保险单位部分。新建党校工程款增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

（二）支出预算总计 1392.43万元。包括：

1．教育（类）支出1324.83万元，主要用于教育类支出。与上年相比增加740.1715万元，增长53.15%。主要原因为项目支出增加。

2．社会保障支出42.32元，主要用于单位职工的养老保险及退休人员职业年金和采暖补贴等支出。与上年相比增加10.6万元，增长25.04%。主要原因为本年度增加了退休人员采暖补贴、医疗保险单位部分以及职业年金。

3.住房保障支出25.28万元,主要用于我单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.74万元，增长2.92%。主要原因缴费基数增加。

4．基本支出预算数为334.84万元。与上年相比增加18.72万元，增长5.92%。主要原因是本年人员普调增资，相关经费增加。项目支出预算数为1057.59万元。与上年相比增加731.79万元，增长224.61%。主要原因是新建党校工程款增加。

二、收入预算情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校本年收入预算合计1392.43万元，其中：一般公共预算收入1392.43万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校本年支出预算合计1392.43万元，其中：基本支出334.84万元，占24.05%；项目支出1057.59万元，占75.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2021年度财政拨款收、支总预算1392.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加750.51万元，增长1.17%。主要原因是新建党校工程款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2021年一般公共预算支出预算1392.43万元，与上年相比增加750.51万元，增长116.92%。主要原因是新建党校工程款增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2021年度一般公共预算基本支出预算334.84万元，其中：

（一）人员经费309.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党洪洞县委员会党校2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位预算无“三公”经费。

中国共产党洪洞县委员会党校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出25.72万元，与上年相比增加0.35万元，增长1.4%。主要原因是：人员普调增资，工会经费和福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额830万元，其中：拟采购货物支出150万元、拟采购工程支出550万元、拟购买服务支出130万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1057.59万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他 无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党洪洞县委员会党校2021党校预算公开表.xls