洪洞县残疾人联合会

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

主要负责宣传贯彻残疾人法律、法规、政策，开展对全县残疾人问题的调查研究，具体承办残疾人就业、扶贫、康复等社会事务的工作，承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

洪洞县残联成立于1991年，为科级单位，全额财政拨款，编制7人。

残联下设机构：残疾人就业服务所，全额财政编制7人；康复服务指导站，全额财政编制7人；洪洞县聋儿语训中心，全额财政编制8人。残联及下设机构共有编制29人，现实有财政供养人员15人，全部在编，无编外人员，担负着全县3.8万残疾人的服务管理工作。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：洪洞县残疾人联合会、洪洞县残疾人就业服务所、洪洞县残疾人康复服务指导站、洪洞县聋儿语训中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、积极利用“爱耳日”、“爱眼日”、“全国助残日”“残疾预防日”等重大节日，在县城各个服务机构开展残疾人各项政策的宣传，加大宣传工作力度，发放优质化服务知识资料，设置咨询点，广播电视宣传报道。

二、1、开展“阳光家园”服务项目，为智力、精神、重度肢体残疾人托养服务 40  人；

2、开展精准康复支持性服务，为全县精神残疾人 303  人开展康复服务；

3、辅助器具适配，争取上级器具和县级财政共为300人提供器具适配；

4、不断提升残联便民服务窗口形象，开展人性化服务，为残疾人办理二代残疾人证提供方便，全年办理二代残疾人证完成1700人；

三、全县残疾人动态更新数据录入全面完成。

四、根据省政府民生实事安排，我县完成残疾儿童筛查诊断40人，录入省残疾儿童康复救助数据库。残疾儿童抢救康复工作审核录入133人。

  五、在县政府的大力支持下，我县公办残疾人康复机构选址在大槐树镇辛堡小学，正在进行工程预算评审。加大对残疾人的实用技术和专业技能培训，为残疾人就业创业提供更好的服务。

六、1、完成“3-8”周岁残疾儿童学前教育工作，共审核认定50人享受国家补助；

2、资助困难残疾人家庭子女大学生和残疾人大学生，12名，每人3000元；

3、符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，每人260元；做好残疾人维权、信访工作。切实维护社会和谐稳定，切实保障残疾人合法权益。

4、为残疾人家庭进行无障碍改造。

第二部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县残疾人联合会2021年收支预算总表

二、洪洞县残疾人联合会2021年预算收入总表

三、洪洞县残疾人联合会2021年预算支出明细总表

四、洪洞县残疾人联合会2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县残疾人联合会2021年一般公共预算支出情况表

六、洪洞县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、洪洞县残疾人联合会2021年政府性基金收入表

八、洪洞县残疾人联合会2021年政府性基金支出表

九、洪洞县残疾人联合会2021年政府采购预算表

十、洪洞县残疾人联合会2021年机关运行经费表

十一、洪洞县残疾人联合会2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县残疾人联合会2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计336.22万元，与上年相比收、支预算总计增加100.38万元，增长29.86%。其中：

（一）收入预算总计336.22万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计336.22万元。

（1）一般公共预算收入预算336.22万元，与上年相比增加100.38万元，增长29.86%。主要原因是退休人员医疗保险、职业年金列入预算、普调增资，经费增加，增加公办残疾人康复机构项目、残疾儿童康复经费增加、提前下达2021年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

（二）支出预算总计336.22万元。包括：

1．社会保障和就业支出324.44万元，主要用于单位人员工资、社会保险缴费、日常公用、单位项目等经费，与上年相比增加100.53万元，增长44.9%。主要原因是退休人员医疗保险、职业年金列入预算、普调增资，经费增加，增加公办残疾人康复机构项目、残疾儿童康复经费增加、提前下达2021年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

2.住房保障支出11.78元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比减少0.15万元，减少1.26%。主要原因是上年度有退休人员，经费减少等。

2．基本支出预算数为176.9万元。与上年相比增加20.66万元，增长11.68%。主要原因是本年度退休人员医疗保险、职业年金列入预算、普调增资，经费增加。项目支出预算数为159.32万元。与上年相比增加79.72万元，增长50.03%。主要原因是增加公办残疾人康复机构项目、残疾儿童康复经费增加、提前下达2021年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

二、收入预算情况说明

洪洞县残疾人联合会本年收入预算合计336.22万元，其中：一般公共预算收入336.22万元，占100%。

三、支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会本年支出预算合计336.22万元，其中：基本支出176.9万元，占52.61%；项目支出159.32万元，占 47.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算336.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加100.38万元，增长29.86%。主要原因是退休人员医疗保险、职业年金列入预算、普调增资，经费增加，增加公办残疾人康复机构项目、残疾儿童康复经费增加、提前下达2021年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2021年一般公共预算支出预算336.22万元，与上年相比增加100.38万元，增长29.86%。主要原因是退休人员医疗保险、职业年金列入预算、普调增资，经费增加，增加公办残疾人康复机构项目、残疾儿童康复经费增加、提前下达2021年中央残疾人事业发展补助列入预算等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2021年度一般公共预算基本支出预算 336.22万元，其中：

（一）人员经费160.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费175.44万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、大型修缮、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

 （2）公务用车运行维护费预算支出 2  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

    3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.12万元，与上年相比减少 0.1万元，降低1%。主要原因是：本年度人头经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额85.45万元，其中：拟采购货物支出55.45万元、拟采购工程支出30万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计159.32万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

洪洞县残疾人联合会未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县残疾人联合会2021年部门预算公开.xls