洪洞县辛村乡人民政府2021年部门预算公开

2021-05-10

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洪洞县辛村乡人民政府

2021年部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。本部门无下属单位。

辛村乡位于洪洞县城西，距县城5公里，总面积为75平方公里，20个行政村，17199户，58196口人，其中耕耘面积为43564亩，属纯农业乡镇。

乡党委辖有23个党支部，其中：1个机关党支部、2个老干部党支部、1个辛村乡中心校党支部，19个农民党支部，党员共有1400余名。

我乡有行政编制36人，事业编制32人。实有行政人员35人，事业人员23人，遗属8人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县辛村乡人民政府部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年，是“十四五”规划的开局之年,是向第二个百年奋斗目标进军的开启之年,是中国共产党建党一百周年，是辛村推动西城发展、促进城乡融合、推进乡村振兴的关键之年。面对新形势、新要求、新使命，我们需要在破解难题中明确方向，在把握机遇中率先发展，奋力打造现代农业新面貌、生态环保新常态、乡村治理新格局、民生保障新篇章，确保在“十四五”规划转型出雏形的新征程中开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

持之以恒抓好党建，切实扛牢“第一责任”

强化思想政治建设。以喜迎党的百年华诞为契机，扎实开展党史学习教育，传承红色基因，引导党员干部持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进而凝聚加快辛村高质量发展的强大合力。

激发基层组织活力。规范开展主题党日、“共产党员家庭”挂牌、承诺践诺、谈心谈话等活动；加强“星级化”管理，推广“五室一站”建设，推行“一门式办理”“一站式服务”，全面落实村级事务代办、村干部坐班值班制，切实提高村级组织活动场所服务效能。

持续正风肃纪反腐。坚持严的主基调，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚持用好监督执纪“四种形态”，强化日常监督，注重抓早抓小。深化以案为鉴、以案促改，用身边事教育身边人，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

驰而不息守好底线，全力筑牢“第一防线”

筑牢疫情防线，守好民生底线。健全疫情防控常态化机制，因时因势完善防控策略和应对举措。持续强化联防联控机制，加强中高风险地区及境外返乡人员排查统计上报工作，管控好学校、医院、商铺等重点部位、重点场所，巩固疫情防控持续向好态势，全力保障人民群众生命健康安全。

筑牢治安防线，守好稳定底线。持续推进“三零”单位创建工作，加强网格化管理，整合群众接待、矛盾纠纷调处、监控研判等功能，把“零上访”“零案件”“零事故”创建作为找准基层难点、打通治理堵点、解决群众痛点的过程，确保创建工作的长期效果。

筑牢生产防线，守好安全底线。深刻认识安全隐患危害，落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，聚焦危险化学品、道路交通、建筑施工、森林防火、人员密集场所等重点领域重点行业，全面开展安全隐患排查，建立问题清单和责任清单，逐项整改，对账销号，坚持隐患排查常抓不懈，安全生产警钟长鸣，持续营造和谐稳定的安全生产环境。

凝心聚力树好形象，促进社会事业全面进步

打造活力无限、生态宜居的美丽乡村。全面推进乡村振兴战略，大力发展休闲农业、体验农业、创意农业，促进“农业+文化+旅游”融合，提升优势农产品竞争力。持续优化乡村环境，常态化、制度化、精细化开展农村人居环境整治，统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，加快推进雨污分离、排水管网建设。深入推进村庄清洁和绿化行动，规范垃圾中转站、集中堆放点建设，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。

形成尊法守法、依法办事的社会风气。严格依法履行法定职责，规范行政行为，持续提高政府工作人员的法治意识和依法行政能力，加强运用法治思维和法治方式解决基层工作问题的能力。加强普法宣传，营造浓郁的法治氛围，引导广大干部群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，让依法办事蔚然成风。

坚定不移谋好发展，助力乡村振兴提速提质

推动农业转型，助力增产增收。持续扩大万亩优质小麦高产基地转型综改示范园规模；按照“公司+合作社+基地+农户”的帮扶生产模式，积极流转土地，发展富硒黑小麦种植；食用菌种植基地蘑菇香醋加工产量不断扩大，品牌影响力全面提升。稳步推进养殖业发展，实现稳中有增，增强生产效益。

推动产业升级，助力链条延伸。协调规划全镇木板产业发展，成立木板加工协会，建立木板加工产业园区，合作经营、强强联手，推动木板产业长足发展；建强旅游产业，以马二八路军总部旧址修复为契机，修缮现有八路军总部旧址、打造党史学习教育基地、红色旅游基地，传承红色基因、弘扬革命文化、凝聚奋进力量，助力乡村振兴。

推动新城建设，助力经济发展。唱好新城打拼这台“重头戏”，协调配合宣传引导、征地拆迁、赔付赔偿等各项工作，保障新城建设各个项目有序推进，助力“一年有启动、两年见框架、三年出效果、四年成规模、五年大发展”的目标落地，引领推动全镇经济社会高质高效发展。

竭尽全力惠好民生，推动群众生活持续改善

全心全意增进民生福祉。强力推进“人人持证、技能社会”建设，加大劳务输出，常态化开展各类技能培训，满足更多就业人员需求；努力构建“兜底线、广覆盖、高标准、多受益”的社会保障体系，稳步提升保障水平；夯实低保对象、特困人员等困难群众基本生活保障，做好“三留守”人员等特殊群体关心关爱工作，让全体人民群众共享改革发展成果。

多措并举提升生活品质。继续深入开展文明村、文明户评选及群众性精神文明创建活动，提升文明单位创建水平；积极开展社会主义核心价值观教育，促使乡风民俗、群众素质和文明程度与全镇经济社会同步协调发展；进一步活跃群众性文化体育活动，扶持壮大民间文化组织，鼓励基层文化繁荣发展，努力提高公共文化服务水平。

部分 2021年度部门预算表

一、洪洞县辛村乡人民政府2021年预算收支总表

二、洪洞县辛村乡人民政府2021年预算收入总表

三、洪洞县辛村乡人民政府2021预算支出总表

四、洪洞县辛村乡人民政府2021年财政拨款收支总表

五、洪洞县辛村乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县辛村乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县辛村乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县辛村乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县辛村乡人民政府2021年政府采购支出预算表

十、洪洞县辛村乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、洪洞县辛村乡人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、洪洞县辛村乡人民政府2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县辛村乡人民政府2021年度收入、支出预算总计1904.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加213.79万元，增长13%。其中：

（一）收入预算总计1904.78万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1904.79万元。

（1）一般公共预算收入预算1390.28万元，与上年相比增加213.78万元，增长18%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

（2）政府性基金收入预算514.5万元，与上年相比无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

（二）支出预算总计1904.78万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出955.96万元，主要用于我单位机关人员的工资福利支出、各村的党建费用支出。与上年相比增加133.05万元，增长16。主要原因是人员工资、公用经费及农村基层党建经费、机关伙食补助、干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等支出。

2.社会保障和就业（类）支出68.61万元，主要用于缴纳本部门职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比增加5.67万元，增长9.01%。主要原因是普本年度新增退休人员医保及采暖补贴等。

3.卫生健康（类）支出8.2万元，主要用于医疗卫生及计划生育支出。与上年相比减少49.48万元，降低85.78%。主要原因是由于2021年度疫情全面好转，得到有效控制。

4.农林水（类）支出273.63万元，主要用于干部驻村帮扶、农村税费改革、农村道路建设、农村党建活动、乡村环境治理等。与上年相比增加90.93万元，增长49.77%。主要原因是本年度列项目经费增加。

5.城乡社区支出（类）支出514.5万元，主要用于　征地和拆迁补偿支出。与上年预算数相同。

6.住房公积金（类）支出43.88万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金等。与上年相比减少2.79万元，降低59.7%。主要原因是本年度人员经费有所减少。

7．基本支出预算数为658.29万元。与上年相比减少20.15万元，减少3%。主要原因是人员减少，调出2人，退休3人，自然减员1人。项目支出预算数为1246.49万元。与上年相比增加748.42元，增长150%。主要原因是增加干部驻村帮扶工作经费、选派干部到村任职报酬及生活补助等项目。

二、收入预算情况说明

洪洞县辛村乡人民政府本年收入预算合计1904.78万元，其中：一般公共预算收入1390.28万元，占73%；政府性基金预算收入514.5万元，占27%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县辛村乡人民政府本年支出预算合计1904.78万元，其中：基本支出658.29万元，占35%；项目支出1246.49万元，占65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县辛村乡人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1904.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加213.79万元，增长13%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县辛村乡人民政府2021年一般公共预算支出预算1390.28万元，与上年相比增加213.78万元，增长18%。主要原因是人员经费及项目都有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县辛村乡人民政府2021年度一般公共预算基本支出预算658.29万元，其中：

（一）人员经费529.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费128.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县辛村乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出514.5万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县辛村乡人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出128.38万元，与上年相比增加5.39万元，增加4%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1246.49万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洪洞县辛村乡人民政府

2021年4月29日

【2021年乡村环境治理补助资金】项目通览.xlsx