中共洪洞县委组织部2021年部门预算公开

中共洪洞县委组织部

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理和发展工作；组织指导党代表开展活动。 

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直科级、副科级领导班子和乡镇领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市委有关部门管理在洪科级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部工作。 

（四）负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织全县党员干部培训，协助上级组织部门开展调训，宏观指导全县干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。 

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。 

（六）负责指导、检查、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理人才队伍建设，参与智力引进工作。 

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及与县外干部的交流工作；指导全县组织系统信息化建设和干部人事档案工作；会同有关部门审核办理县管干部工资手续、调动、待遇、退（离）休审批等事宜，承办县管干部的任免工作；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）统一管理全县公务员工作，指导协调《中华人民共和国公务员法》的实施和配套政策建设。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

（十一）承办市委组织部和县委交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员股、人才工作股、目标责任考核股、干部教育股、干部监督股、信息中心、举报中心、党员教育中心、党代表联络服务中心16个科室。本部门有4个下属单位。

1、核定编制情况：行政编制26名；事业编制18名（均为全额拨款）；工勤编制1名。

2、实有人员情况：实有在职人员36人，其中：行政人员18人（工勤人员1人），事业人员18人，均为全额拨款。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：中共洪洞县委组织部门本级、洪洞县党代表联络办公室、洪洞县党员教育管理中心、洪洞县信息管理中心、洪洞县举报中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党成立100周年,也是换届之年，县四大班子和乡镇领导班子进行集中换届。结合工作实际，今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，忠实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以推动组织工作高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以改革创新为动力，统筹推进各项组织工作，进一步把党的组织优势巩固好发展好发挥好，进一步激发党员干部干事创业积极性主动性创造性，进一步打造各方面人才近悦远来的好机制好平台好环境，为“十四五”转型出雏型开好局起好步提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

具体要求是：加强党的基层组织建设，做好党员教育管理和发展工作，积极指导党代表开展活动；圆满完成对县管领导班子和领导干部的考核考察，顺利完成县四大班子和乡镇领导班子的集中换届工作；协调组织全县党员干部培训，加强全县各级领导班子的思想政治建设；积极处理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题；加强人才队伍建设，做好智力引进工作；做好干部人事档案管理，办理县管干部工资手续、调动、待遇、退（离）休审批等工作，承办县管干部的任免工作，指导全县军转干部的安置工作等有关事宜；对全县公务员工作、县委机构编制委员会办公室、县委老干部局做好统一管理，落实离退休干部政策。

第二部分 2021年度部门预算表

一、中共洪洞县委组织部2021年预算收支总表

二、中共洪洞县委组织部2021年预算收入总表

三、中共洪洞县委组织部2021预算支出总表

四、中共洪洞县委组织部2021年财政拨款收支总表

五、中共洪洞县委组织部2021年一般公共预算支出预算表

六、中共洪洞县委组织部2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共洪洞县委组织部2021年政府性基金预算收入预算表

八、中共洪洞县委组织部2021年政府性基金预算支出预算表

九、中共洪洞县委组织部2021年政府采购支出预算表

十、中共洪洞县委组织部2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共洪洞县委组织部2021年“三公”经费预算表

十二、中共洪洞县委组织部2021年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共洪洞县委组织部2021年度收入、支出预算总计1287.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加659.84万元，增长105%。其中：

（一）收入预算总计1287.17万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1287.17万元。

（1）一般公共预算收入预算1287.17万元，与上年相比增加659.84万元，增长105%。主要原因是新增公务员奖励经费、换届工作经费、选派干部工作经费、建党100周年活动经费、党群服务中心工程款及办公经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计1287.17万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出965.93万元，主要用于职工的工资福利支出、公用经费支出及项目支出。与上年相比增加504.39万元，增长109%。主要原因是新增公务员奖励经费、换届工作经费、选派干部工作经费、建党100周年活动经费、党群服务中心工程款及办公经费。

2.教育支出（类）支出259.15万元，主要用于培训支出，与上年相比增加了158.15万元，增长156.58%，主要原因是培训项目增加。

3.社会保障和就业支出36.04万元，主要用于在职人员的保险缴纳及退休人员的采暖补贴，与上年相比减少0.98万元，减少2.65%，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出26.05万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳，与上年相比减少1.72万元，减少6.19%，主要原因是人员减少。

5．基本支出预算数为342.14万元。与上年相比减少23.13万元，减少6%。主要原因人员减少，相关经费减少。项目支出 预算数为945.03万元，与上年相比增加682.97万元，增加260.62%，主要原因是新增公务员奖励经费、换届工作经费、选派干部工作经费、建党100周年活动经费、党群服务中心工程款及办公经费。

二、收入预算情况说明

中共洪洞县委组织部本年收入预算合计1287.17万元，其中：一般公共预算收入1287.17万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共洪洞县委组织部本年支出预算合计1287.17万元，其中：基本支出342.14万元，占26%；项目支出945.03万元，占74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共洪洞县委组织部2021年度财政拨款收、支总预算1287.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加504.39万元，增长109%。主要原因是新增公务员奖励经费、换届工作经费、选派干部工作经费、建党100周年活动经费、党群服务中心工程款及办公经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洪洞县委组织部2021年一般公共预算支出预算1287.17万元，与上年相比增加504.39万元，增长109%。主要原因是新增公务员奖励经费、换届工作经费、选派干部工作经费、建党100周年活动经费、党群服务中心工程款及办公经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洪洞县委组织部2021年度一般公共预算基本支出预算1287.17万元，其中：

（一）人员经费308.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费33.64万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洪洞县委组织部2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共洪洞县委组织部2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.64万元，与上年相比增加3.47万元，增长12%。主要原因是：人员普调增资工会经费、福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额8.76万元，其中：拟采购货物支出8.76万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计945.03万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共洪洞县委组织部

2021年4月29日

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