第一部分  概况

一、主要职责：

主要负责宣传贯彻残疾人法律、法规、政策，开展对全县残疾人问题的调查研究，具体承办残疾人就业、扶贫、康复等社会事务的工作，承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

二、机构设置情况

洪洞县残联成立于1991年，为科级单位，全额财政拨款，编制7人。

残联下设机构：残疾人就业服务所，全额财政编制7人；康复服务指导站，全额财政编制7人；洪洞县聋儿语训中心，全额财政编制8人。残联及下设机构共有编制29人，现实有财政供养人员15人，全部在编，无编外人员，担负着全县3.8万残疾人的服务管理工作。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县残疾人联合会2020年收支预算总表

二、洪洞县残疾人联合会2020年收入预算总表

三、洪洞县残疾人联合会2020支出预算总表

四、洪洞县残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县残疾人联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县残疾人联合会2020年政府性基金预算表

七、洪洞县残疾人联合会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县残疾人联合会2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县残疾人联合会2020年项目支出明细表

十、洪洞县残疾人联合会2020年政府采购预算表

十一、洪洞县残疾人联合会2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县残疾人联合会2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县残疾人联合会2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据465.63万元，2020年预算数据235.84万元，与上年对比减少229.79万元，原因为重度残疾人护理补贴由民政局发放，我单位不再列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费支出2万元，其中：公务用车运行维护费支出2万元。2020年“三公”经费支出2万元，其中：公务用车运行维护费2万元。与上年对比无增减。

三、机关运行经费增减变运原因说明

2019年机关运行经费16.32万元，2020年机关运行经费16.22万元，与上年对比减少0.1万元，原因为2019年退休2人，调入1人，经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购服务预算金额5万元，为集中采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：残疾人流动服务车1辆，价值18.85万元。

2、房屋情况：无。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产12.5万元。

（三）绩效管理情况：

2020年我单位实行绩效目标管理的项目：

1、2020年残疾儿童康复训练经费；

2、2020年残疾人基本服务状况和需求动态更新；

3、2020年辅助器具、假肢配备、助听器等器具；

4、2020年农村基层党组织助残扶贫经费；

5、2020年残疾人实用技术培训；

6、2020年助残日、爱耳日、残疾预防日宣传经费。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县残疾人联合会

2020年5月19日

洪洞县残疾人联合会2020年部门预算公开情况说明.xls