洪洞县苏堡镇人民政府

2020部门预算公开情况说明

第一部分  概况

（一）主要职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（二）机构设置情况

苏堡镇位于洪洞县东部丘陵河谷地带，距县城12公里。北与广胜寺相接，东与古县接壤，南与曲亭镇为邻。镇政府驻苏堡村，全镇辖19个行政村，79个自然村，6308户，26500口人，绝大部分自然村分布在涧河两岸，是以农业生产为主的乡镇。

我镇有行政编制26人，事业编制24人。实有行政人员27人，事业人员11人，计生2人，安监1人，遗属8人。内设机构5个，其中：综合事务办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计生服务中心、便民服务中心。

第二部分  2020年度部门预算报表

（一）洪洞县苏堡镇人民政府2020年收支预算总表

（二）洪洞县苏堡镇人民政府2020年收入预算总表

（三）洪洞县苏堡镇人民政府2020支出预算总表

（四）洪洞县苏堡镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

（五）洪洞县苏堡镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（六）洪洞县苏堡镇人民政府2020年政府性基金预算表

（七）洪洞县苏堡镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（八）洪洞县苏堡镇人民政府2020年财政专户管理的非税收入预算表

（九）洪洞县苏堡镇人民政府2020年项目支出明细表

（十）洪洞县苏堡镇人民政府2020年政府采购预算表

（十一）洪洞县苏堡镇人民政府2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

（十二）洪洞县苏堡镇人民政府2020年政府购买服务预算表

（十三）洪洞县苏堡镇人民政府2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据777.81万元，2020年预算数据891.73万元，与上年相比增加113.92万元，原因为村级管理费、党建经费提标，增加扶贫资金。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

苏堡镇人民政府2020年预算无“三公”经费，与2019年预算对比无增减变动。

（三）机关运行经费增减变运原因说明

2019年机关运行经费86.72万元，2020机关运行经费90.83万元，与上年相比增加4.11万元，主要原因是增加福利费、车补。

（四）其他说明

1、政府采购情况：2020年政府采购金额为6.9668万元，其中：货物采购金额为6.9668万元，全部为分散采购。

2、国有资产占有使用情况

车辆情况：无

房屋情况：房屋面积2540平方米，价值65.18万元。

其他国有资产占有使用情况：其他固定资产84.31万元。

（五）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目共有9个，涉及一般财政公共预算当年拨款439.58万元。其中：村干部工资50万元，村级管理费73.5万元，计生补助3.87万元，农村道路建设25万元，党建工作经费126.5万元，乡镇工作补贴65.2852万元，乡镇机关食堂伙食补助4.04万元,驻村帮扶工作队员生活补助41.4万元，驻村帮扶工作经费49.6万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县苏堡镇人民政府

2020年5月20日

洪洞县苏堡镇人民政府2020部门预算公开情况说明.xls