洪洞县档案馆

2020年部门预算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。
    （二）负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直单位、乡镇等按规定应当进馆的档案资料；收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
    （三）集中统一管理县委、县政府及县直单位、乡镇重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
    （四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。
    （五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
    （六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
    （七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务写作、学术研究和交流活动。

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

洪洞县档案馆财政拨款事业编制22名。设馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级），内设机构股级领导职数6名。

 第二部分  2020年部门预算报表

（一）档案馆2020年收支预算总表

（二）档案馆2020年收入预算总表

（三）档案馆2020年支出预算总表

（四）档案馆2020年一般公共预算支出预算表

（五）档案馆2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（六）档案馆2020年政府基金预算表

（七）档案馆2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（八）档案馆2020年财政专户管理费非税收入预算表

（九）档案馆2020年项目支出明细表

（十）档案馆2020年政府采购预算表

（十一）档案馆2020年提前告知转移支付政府采购预算表

（十二）档案馆2020年政府购买服务预算表

（十三）档案馆2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据225.32万元，2020年预算数据233.41万元，与上年对比增加8.092万元，原因为2019年有人员调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

上年度“三公”经费0元，本年度“三公”经费0元，增减变化0元。

三、机关运行经费增减变运原因说明

2020年我单位没有机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年没有政府采购。（二）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：

车辆情况：无

房屋情况：无

其他国有资产占有使用情况：我单位固定资产总额478411元，其中：家具家用及其他类89992元，通用设备368319元，专用设备20100元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目为档案馆档案保护费、档案报刊杂志费、档案人员培训费100000元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       洪洞县档案馆

                       2020年5月15日

洪洞县档案馆2020年部门预算公开情况说明.xls