第一部分  概况                                             

一、主要职责：

洪洞县农业农村局 ：

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。制定有关农业农村规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，负责农业行政审批事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二)组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

(四)组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系，经营体系。指导农业标准化生产。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系建设和考核。

(八)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

洪洞县农业综合开发办公室：

农业综合开发以促进农业增效、农民增收、农村经济大发展为目标，不断强化工作措施，严格项目计划方案，高质量、高标准、高效益实施建设，对推动我县现代农业和新农村建设做出了积极的贡献。

（一）认真贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发各项方针政策、法律法规，认真细致地管理全县农业综合开发工作。

（二）精心编制农业综合开发项目建议书、可行性研究报告、总体规划、年度计划以及实施方案等。

（三）负责对全县农业综合开发项目计划的安排和调整，监督指导项目实施。

（四）切实加强农业综合开发项目资金管理，规范推行县级报帐制、项目资金公示制，全面推行大型工程招投标制、单项工程监理制、项目法人负责制、项目建后管护制，加强项目中期检查和竣工验收制度。

（五）组织考察、论证、评估农业综合开发项目，按规定和程序积极筛选申报项目；严格监督在建项目的执行情况，组织验收竣工项目。

（六）组织开展农业综合开发项目后续管理和开发利用工作。加强工程建后管护，不断优化农业产业结构。

（七）汇总农业综合开发项目和资金数据统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同财政和审计部门监督检查项目资金的使用效益。

（八）负责农业综合开发工作的调查与研究，不断改进和完善农业综合开发工作思路和开发机制。

（九）承办上级业务部门交办的其他工作。

洪洞县农村经营管理中心：

（一)贯彻落实党在农村的路线、方针、政策，研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制的政策建议。

（二)全县农村土地承包的日常管理和农村土地承包经营纠纷的调解与仲裁；监督检查农村土地承包、农业承包合同、农村土地流转等法律法规及相关政策的落实情况；研究提出农村土地承包经营权流转的政策建议。

（三)全县农民负担监督管理的日常工作；参与农民负担政策调研和起草工作；协助有关部门查处涉农负担的案（事）件。

（四)全县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核；指导农村集体资产清产核资和债权债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易。

（五)全县农村集体经济审计工作；指导监督农村集体财务管理与集体经济组织财务会计工作。

（六)积极发展、大力扶持农民专业合作社，推进农业产业化经营，加快发展现代农业。

（七)全县农业和农村经济统计工作。

（八)对乡镇经管人员和农村财会人员实施业务指导 。

（九)完成县委、县政府和市级农业主管部门交办的其他工作。

洪洞县畜牧服务中心：

负责贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和方针政策，研究制定好县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划，组织好县域内重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作，监督管理本地区动物防疫、检疫工作，认真履行法律法规赋予的其他工作职能，完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项工作任务。

下属各单位工作职责：

（一)洪洞县畜牧兽医综合执法大队工作职责：依法实施对动物防疫监督；对“动物及动物产品安全，饲料、兽药、种畜禽、天然（人工）草地、牧草种子、畜禽生产经营、运输”等畜牧兽医综合执法工作，查处违法案件，行使行政处罚权；承担县畜牧中心交办的其他工作。

（二)洪洞县动物卫生监督所工作职责：依法承担动物防疫、检疫工作；负责县域内动物卫生条件审核与动物卫生安全监督管理工作；承担县畜牧中心交办的其他工作。

（三)洪洞县动物疫病预防控制中心工作职责：承担动物防疫、疫病监测、实验室诊断，流行病学调查研究，预警、预报、疫情处置、疫情定性、疫情报告；标识、疫苗、消杀药品的专管供应以及相关方面的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研究等工作。承担县畜牧中心交办的其他工作。

（四)洪洞县畜禽繁育改良站工作职责：负责畜禽新品种引进、畜禽养殖、繁育改良、畜禽遗传资源的调查、保护和开发利用、技术推广、人员培训等工作；负责养殖场、养殖小区的规划设计工作；负责畜禽场环境保护、质量监测及场内废弃物的无害化处理工作；负责种畜禽生产经营资格审核工作。承担县畜牧中心交办的其他工作。

（五)洪洞县草业管理工作站（奶业管理工作站）工作职责：负责牧草新品种引进、饲草种植技术推广工作；负责饲草、农作物秸秆加工利用调制技术推广工作；负责人工草地建设、天然草坡改良和饲草基地建设；负责饲草资源保护、合理开发利用，牧草种子资源管理工作；负责草地病虫害监测、防治工作；负责草原防火、物资贮备等技术指导工作。负责奶畜综合技术推广工作；负责奶业开发，质量安全监测工作。承担县畜牧中心交办的其他工作。

（六)洪洞县畜产品安全检测站工作职责：负责饲料、饲料添加剂、兽药生产经营企业的资格审核和管理工作；负责饲料、饲料添加剂、兽药生物制品质量检测工作；负责畜产品药物残留监测及畜产品质量安全检测工作；负责无公害、绿色、有机畜产品产地认证和产品认证的技术指导工作。承担县畜牧中心交办的其他工作。

洪洞县农业机械发展服务中心：

主要负责全县农业机械管理、指导和协调，具体为以下几个方面：

（一)农机购置补贴的落实工作；

（二)农机化安全生产管理服务工作；

（三)农机新技术新机具推广工作；

（四)农机化生产指导动态统计工作；

（五)农机化技术培训及新型职业农民（农机操作手）培训工作；

（六)农机产品质量监督管理服务工作；

（七)农机社会化服务管理工作；

（八)农机装备建设工作。

洪洞县农业服务中心：

（一)宣传、贯彻、执行有关农业技术推广的法律、法规、规章和方针、政策。

（二)为农民和农业生产经营组织、农业服务组织提供公益性农业技术服务。

（三)组织区域病虫害草害测报并发布预报、指导重大病虫草害防治工作及植物检疫工作。

（四)及时调查总结，推广适宜当地的增产技术和优良品种，积极引进试验、示范、推广先进技术和优良品种。

（五)组织实施土肥、果药、植保等农业新技术的发布和培训。

二、机构设置情况

洪洞县农业农村局：

洪洞县农业农村局为正科级建制，是县委、县政府主管全县农业和农村工作的职能机构，内设办公室、改革发展与农村事业股、产业综合发展股、人事教育与计划股、法规与农产品安全股、扶贫与农业综合开发股一室五股，下设农业广播电视学校、经济作物办公室、种子管理站、农业综合执法大队，扶贫开发中心、畜禽屠宰办公室，均为全额事业单位。现有干部职工81人。农业农村局16人，其中：公务员14人、工勤人员2人，农业下属事业65人。单位车辆编制数1辆，实有车辆20辆。

洪洞县农业综合开发办公室：

洪洞县农业综合开发办公室，为洪洞县政府直属正科级事业单位，2008年由山西省人事厅批复为参照公务员法管理单位。现有编制人员18人，实有在职人员14人。下设：综合股、财务股、计划股、工程股、产业化项目股和监察6个股室。

洪洞县农村经营管理中心：

我单位属正科级事业单位，主管全县农村经营管理工作。内设办公室、合作基金发展股，下设农村合同管理站、农村多种经营管理站、农村审计经营管理站。现有在职人员26人，遗属5人。

洪洞县畜牧服务中心:

县畜牧服务中心位于县城涧桥北路052号，县编办核定人员编制35人，现有在册干部职工59名，其中：全额人员36人，差额5人，自收自支18人。

洪洞县畜牧服务中心秉承“促进畜牧业健康发展，保障畜产品质量安全”的理念，为全县畜牧业发展提供一流的管理和服务。

洪洞县农业机械发展服务中心：

我单位是参公事业单位，机构改革后，行政职能划归农业农村局，单位编制51人，实有人数47人（行政人员7人，事业人员40人），享受遗属补助20人.

洪洞县农业服务中心:

我农业服务中心属县级正科级事业单位，现在干部职工55人，其中 ：副科1人、科员3人、专业技术人员46人、工人5人，内设办公室、生产股，下设农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、果树蚕桑站。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县农业农村局2020年收支预算总表

二、洪洞县农业农村局2020年收入预算总表

三、洪洞县农业农村局2020支出预算总表

四、洪洞县农业农村局2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县农业农村局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县农业农村局2020年政府性基金预算表

七、洪洞县农业农村局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县农业农村局2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县农业农村局2020年项目支出明细表

十、洪洞县农业农村局2020年政府采购预算表

十一、洪洞县农业农村局2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县农业农村局2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县农业农村局2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

洪洞县农业农村局：

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据2860.42万元，2020年预算数据9616万元，与上年对比增加6755.58万元，原因为提前下达的中央农业生产发展资金、省级农业生产发展资金、乡村环境治理资金、高标准农田项目资金、农业保险保费补贴资金都列入了2020年预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年公务用车运行维护费0万元，2020年公务用车运行维护费2万元，与上年对比增加2万元。原因为2019年填报预算时漏报了三公经费表。

三、机关运行经费增减变运原因说明

2019年机关运行经费21.43万元，2020年机关运行经费21.82万元，与上年对比增加0.39万元，原因为人员工资普调福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元，全部为分散采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：编制1辆，在用车辆20辆，价值：96.36万元。

2、房屋情况：无。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产605.02万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款2267.58万元。

洪洞县农业综合开发办公室：

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因。

2019年度部门预算382.26万元，2020年度部门预算198.96万元，与上年对比减少183万元，减少原因：机构改革，项目减少。

二、三公经费情况：

“三公”经费增减无变动。

三、机关运行经费情况：

我单位2019年机关运行经费16.42万元，2020年关运行经费13.02万元，与上年对比减少3万元，原因为人员减少，经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

政府采购情况：我单位2020年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况：

1.车辆情况：我单位没有公务用车。

2.房屋情况：我单位无房屋。

3.其他国有资产占用使用情况：其他国有资产账面价值16.43万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款62.28万元，其中：2017年省级高标准农村田建设项目59.28万元；事业办公经费3万元。

洪洞县农村经营管理中心：

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据371.73万元，2020年预算数据383.09万元，与上年对比增加11.36万元，原因：人员增资、增加一事一议项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年公务用车运行维护费2万元。与上年相比没有变化。

三、机关运行经费增减变运原因说明

我单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

四、其他说明

（一)政府采购情况：我单位2020年政府购买服务23万元，为农村产权制度改革委托服务。

（二)国有资产占有使用情况

车辆情况：在用车1辆，价值13.98万元。

房屋情况：无

其他国有资产占有使用情况：其他固定资产50.8万元。

（三)绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款116万元，村级公益事业一事一议经费1万元；农村产权制度改革50万元；农村审计经费5万元；农村土地承包确权登记颁证50万元；农村土地纠纷仲裁费5万元；农业生产托管经费5万元。

洪洞县畜牧服务中心:

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因。

2019年度部门预算737.64万元 ，2020年度部门预算691.51万元。与上年对比减少46.13万元，减少原因： 23人转隶到16个乡镇，退休3人。

二、三公经费情况：

2019年没有公务用车运行维护费，2020年公务用车运行维护费2万元，比上年度增加2万元，原因为2019年漏报公务用车运行维护费。

三、机关运行经费情况：

我单位属事业单位，没有机关运行经费。

四、其他说明：

（一）政府采购情况：

我单位2020年没有政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况：

1、车辆情况：本部门共有车辆4辆，价值50.09万元。

2、房屋情况：本部门房屋面积783平方米，价值74.85万元。

3、其他国有资产占有使用情况：本部门其他固定资产140.93万元。

（三）绩效管理情况：

2020年我单位实行绩效目标管理的项目7个，共计316.41万元。动物检疫人员经费67.85万元；村级防疫员工资111.12万元；2020年中央和省级动物防疫补助经费10.4万元；畜禽污染治理补助资金10万元；动物疫病防控经费30万元；政策性农业保险保费补贴资金84.15万元；智慧动监移动智能信息采集运行费2.898万元。

洪洞县农业机械发展服务中心：

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因。

2019年预算数据828.66万元，2020年预算数据669.11万元，与上年对比减少159.55万元，原因为人员减少,转隶到乡镇17人，退休1人；项目经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年我单位没有三公经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费45.86万元，2020年机关运行经费35.58万元，与上年对比减少10.28万元，原因为人员减少,转隶到乡镇17人，退休1人。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年没有政府采购情况。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止2019年12月31日，共有车辆3辆，价值12.02万元。

2、房屋情况：248平方米，价值164.07万元。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产35.72万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位绩效目标管理的项目2个：老农机人员生活补助经费136.41万元；实施农机项目工作经费30万元。

洪洞县农业服务中心:

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因2019年预算数据682.42万元，2020年预算数据678.13万元，与上年对比减少4.29万元，原因为节约开支减少不必要的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公”经费预算2万元，2020年我单位“三公”经费预算2万元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变运原因说明

我单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年没有政府采购情况。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无车辆。

2、房屋情况：面积3120平米，价值70.5万元。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产25.17万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目4个，共计41.6万元。2020年提前下达动物疫病防治专项资金16.6万元；病虫害防治经费10万元；草地贪夜蛾监测宣传防控经费10万元；植物检疫费5万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县农业农村局

2020年5月15日

2020年洪洞县部门预算输出表（农业局）.xls