第一部分  概况                                       

（一）主要职责

1、洪洞县纪委监委负责党的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、负责全县监察工作；

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

5、负责组织协调全县从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

6、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

7、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；

8、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；

9、完成上级纪委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纪委监委下设16个科室3个中心，分别是：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、综合室、机关党组织办公室和信息中心、服务中心、大数据分析中心。我单位有行政编制72人，实有66人，事业编制30人，实有26人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县纪律检查委员会2020年收支预算总表

二、洪洞县纪律检查委员会2020年收入预算总表

三、洪洞县纪律检查委员会2020支出预算总表

四、洪洞县纪律检查委员会2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县纪律检查委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县纪律检查委员会2020年政府性基金预算表

七、洪洞县纪律检查委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县纪律检查委员会2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县纪律检查委员会2020年项目支出明细表

十、洪洞县纪律检查委员会2020年政府采购预算表

十一、洪洞县纪律检查委员会2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县纪律检查委员会2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据1422.42万元，2020年预算数据1517.62万元，与上年对比增加95.2万元，原因为2020年项目绩效评价减少项目支出，人员增加及公用增加，减少巡察办经费。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位“三公”经费预算10万元，“三公”经费与上年对比相同。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费331.15万元，2020年机关运行经费360.45万元，与上年对比增加30万元，原因为人员增加及公用及经费增加。

（四）其他说明

1、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额30.15万元，其中：政府采购货物预算30.15万元，采用分散采购方式进行采购。

2、国有资产占有使用情况

车辆情况：账面车辆5辆，价值107.26万元。

房屋情况：无

其它国有资产占用使用情况：其他固定资产账面价值441.57万元。

3、绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款220.27万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因检查公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党洪洞县纪律检查委员会

2020年5月20日

2020年洪洞县部门预算输出表（纪委）.xls