洪洞县林业局

2020年部门预算公开情况说明

第一部分  概况

一、主要工作职能

组织指导全县植树造林、封山育林、天然林保护、公益林管护、林业基地、林木种苗和林业重点工程项目建设；组织开展全县森林防火预防、林业有害生物防治、野生动物保护等森林、草原、湿地、地质及自然遗产资源保护与管理工作；负责林地、林权管理和森林草原资源有偿使用；指导、协调、督促重大破坏森林草原资源和野生动植物案件的查处工作；承办县委、县政府和上级主管部门的其他事项。

二、机构设置情况

设有办公室、营林绿化股、森林和草原资源管理股3个内设机构；有森林派出所、林业技术推广站、林业资源服务中心、草业服务中心、汾河国家湿地公园服务中心、林业综合行政执法队、林业建设基金征收服务站、汾河公园服务中心、新庄苗圃、华林苗圃、洪洞县三交河国有林场等11个事业单位，共有干部职工287人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县林业局2020年收支预算总表

二、洪洞县林业局2020年收入预算总表

三、洪洞县林业局2020支出预算总表

四、洪洞县林业局2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县林业局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县林业局2020年政府性基金预算表

七、洪洞县林业局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县林业局2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县林业局2020年项目支出明细表

十、洪洞县林业局2020年政府采购预算表

十一、洪洞县林业局2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县林业局2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县林业局2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据1763.57万元，2020年预算数据2948.89万元，与上年对比增加1185.32万元，原因为增加专移支付资金、专项资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年单位公务用车运行维护费2万元，2019年公务用车运行维护费2万元。与2019年对比无变化。

三、机关运行经费增减变运原因说明

2019年机关运行经费10.37万元，2020年机关运行经费14.03万元，与上年对比增加3.66万元，原因为人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年没有政府采购预算金额。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，价值231.54万元。

2、房屋情况：截至2019年12月31日，本部门共有房屋2369.98平方米，价值91.2万元。

3、土地情况：截至2019年12月31日，本部门共有土地1245平方米，价值4.08万元。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产207.25万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目25个，预算金额1738.3402万元。其中：差额人员养老保险及职业年金7.1076万元，自收自支人员工资22万元，自收自支人员养老保险44.869万元，自收自支人员职业年金33.131万元，华林苗圃2020年五险一金45.7096万元，2018年新一轮退耕还林第三年农户补助225万元，2020年古树名木保护经费5万元，2020年旅游路绿化管护40万元，2020年霍侯一级路路绿化管护50万元，历年绿化工程土地占用补偿费29.4944万元，工作经费10万元，有害生物防治项目10万元，转移支付经费2万元，2020年森林防火经费30万元，森林派出所工作经费5万元，2020年中央财政林业改革发展资金158.3982万元，2020年森林植被恢复4万元，2020年温地公园保护经费及管护工资250万元，2020年未成林管护资金4万元，2020年新庄苗圃经费35万元，2020年永久性公益林公共管护经费及工资154.44万元，滨河东路绿化工程540万元，2020年转移支付林业有害生物经费20万元，退耕还林完善政策补助9万元，政策性森林综合保险4.1904万元。

洪洞县三交河国有林场2020年实行绩效目标管理的项目4个，预算金额549.78万元。其中：三交河林场人员经费及工资191万元，2020中央财政林业改革发展资金259.9万元，2020年林业改革发展资金18.3万元，天然林资源保护社会保险补助80.58万元。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县林业局

2020年5月19日

2020年洪洞县部门预算输出表（林业局）.xls