洪洞县能源局

2020年部门预算公开情况说明

第一部分  概况

一、主要职责：

   1、围绕全省资源型经济转型发展和能源革命，研究提出全县能源发展战略和规划，提出能源体制改革建议，加强能源领域事中事后监管；

2、研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革；

3、负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理；

4、按照县政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收；

5、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；

6、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；

7、协调电力发展和改革中的重大问题；

8、负责石油、天然气等管道建设和保护；

9、承担全县清洁取暖工作综合协调及国家四部委考核任务；

10、牵头实施全县散煤污染转型政治工作；

二、机构设置情况

    洪洞县能源局，是县人民政府的工作部门，为正科级，局下设办公室，人事党建股，财务股，发展规划股，煤炭工业股，能源管理股，节能降耗股，稽查股，法制审批股下属设有节能监察综合行政执法队事业单位。

我单位现有干部职工33人，其中财政供养人员33人，包括：行政9人，事业24人。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、洪洞县能源局2020年收支预算总表

二、洪洞县能源局2020年收入预算总表

三、洪洞县能源局2020支出预算总表

四、洪洞县能源局2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县能源局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县能源局2020年政府性基金预算表

七、洪洞县能源局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县能源局2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县能源局2020年项目支出明细表

十、洪洞县能源局2020年政府采购预算表

十一、洪洞县能源局2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县能源局2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县能源局2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年我单位为新成立单位没有预算，2020年预算数据406.10万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位为新成立单位没有预算，没有“三公”经费，本年度三公经费为0元，增减变化0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年我单位为新成立单位没有预算，2020年机关运行经费12.48万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年政府采购预算总额5.18万元，其中：政府采购货物预算金额5.18万元，全部为分散采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产11.58万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位绩效目标管理的项目有7个，涉及一般公共预算经费拨款80万元，罚没收入20万元，总计100万元。其中：房屋租赁费用40万元；节能宣传活动经费5万元；煤改电项目可研报告、宣传、办公经费5万元；清洁取暖领导小组办公经费和第三方验收相关经费20万元；散煤治理工作经费10万元；节能监察综合执法队工作经费14.818万元；办公设备购置（节能监察综合执法队）费用5.182万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                         洪洞县能源局

                   2020年5月19日

2020年洪洞县部门预算输出表（能源局）.xls