第一部分

一、单位职责

1、执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理和监督;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、机构设置情况

曲亭镇位于洪洞县城南垣地区，离城15公里，北隔洪安涧河与苏堡相通，南接淹底乡，东壤古县，西靠甘亭镇。国道309线贯穿全镇境内，为晋南地区通向晋东南的要冲之地。全镇共有34个行政村，5.2万余人，全系汉族。总面积为128平方公里，耕地面积11万亩，其中水旱各半，属纯农业乡镇。

曲亭镇地势东高西低，呈阶梯状，东部属半丘陵地带，中西部均为平川，气温属温带大陆性季风气候，除东部古罗地区是旱地，剩余地区土地肥沃，无霜期长，适宜多种农作物生长。曲亭水库、泽垣渠、跃进渠纵贯曲亭大部分村，优越的自然水利条件和大面积的耕地给曲亭镇提供了发展农业的有利条件。被冠以“南垣粮仓”的美称。

财政供养人员行政编制35人，实有33人，事业编制7人，实有政府事业5人，计生5人，安监1人。曲亭镇内设机构3个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室编制数。直属事业机构2个，分别是农村综合便民服务中心和计划生育服务站。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县曲亭镇人民政府2020年收支预算总表

二、洪洞县曲亭镇人民政府2020年收入预算总表

三、洪洞县曲亭镇人民政府2020支出预算总表

四、洪洞县曲亭镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县曲亭镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县曲亭镇人民政府2020年政府性基金预算表

七、洪洞县曲亭镇人民政府2020年项目支出明细表

八、洪洞县曲亭镇人民政府2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县曲亭镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十、洪洞县曲亭镇人民政府2020年政府采购预算表

十一、洪洞县曲亭镇人民政府2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县曲亭镇人民政府2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县曲亭镇人民政府2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据1112.93万元，2020年预算数据1202.3115万元，与上年相比预算增加89.38万元，原因为项目增加，福利费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年公务用车运行维护费2万元，2020年公务用车运行维护费2万元，与上年相比“三公”经费无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019机关运行经费98.14万元，2020年机关运行经费98.03万元，与上年相比减少了0.11万元，原因是工资福利减少了。

四、其他说明

（一）政府采购情况：2020年我单位政府采购253867元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：账面车辆3辆，价值32.8万元。

2、房屋情况：房屋面积1271.55平方米，价值63.26万元。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产145.38万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算项目资金682.19万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县曲亭镇人民政府

2020年5月20日

洪洞县曲亭镇人民政府2020年部门预算公开情况说明.xls