洪洞县退役军人事务局

2020年预算公开情况说明

第一部分   概况

一、退役军人事务局职责

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关规范性文件并组织实施。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责全县伤病残退役士兵接收安置工作。组织开展军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、负责退役军人服务工作的单位和个人先进典型事迹。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、配合部队完成退役军人其他相关工作。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、退役军人事务局机构设置情况

洪洞县退役军人事务局成立于2019年4月，为全额行政单位，正科级建制，有光荣院、军休所、退役军人服务中心三个下属事业单位。局机关编制10人，实有10人;光荣院编制17人，实有17人；军休所编制10人，实有10人; 退役军人服务中心编制16人，实有4人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县退役军人事务局2020年收支预算总表

二、洪洞县退役军人事务局2020年收入预算总表

三、洪洞县退役军人事务局2020支出预算总表

四、洪洞县退役军人事务局2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县退役军人事务局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县退役军人事务局2020年政府性基金预算表

七、洪洞县退役军人事务局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县退役军人事务局2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县退役军人事务局2020年项目支出明细表

十、洪洞县退役军人事务局2020年政府采购预算表

十一、洪洞县退役军人事务局2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县退役军人事务局2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县退役军人事务局2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2020年退役军人事务部门收入预算690995.38万元。

　　2020年退役军人事务部门支出预算6909.9538万元。具体如下：

　　（一）社会保障和就业支出预算6754.2103万元； 

　　（二）卫生健康支出预算132万元；

（三）住房保障支出预算23.7435万元；

　　支出预算中一般公共预算支出6909.9538万元。其中：

　　（一）基本支出416.0729万元。主要是人员工资及公用经费支出。

　　（二）项目支出6493.8809万元。主要是财政对抚恤的补助资金、退役安置补助资金、优抚对象医疗补助资金支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变运原因说明

我单位2019年机关运行经费0万元，2020年机关运行经费12.7444万元，与上年对比增加12.7444万元，原因为2019年无预算，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况：我单位2020年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，全部为集中采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无。

2、房屋情况：无。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产62.8598万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款6493.8809万元，其中：“八一”慰问金73.25万元，2019年度符合政府安排工作的转业士官待安置期间的生活补助19.152万元，2019年企业和自主择业军转干部八一中秋慰问、年度体检、冬季补贴和采暖8.07万，2019年退役士兵基本养老保险补缴经费105万元，2019年转业军官待分配期间职业教育和技能培训5.23万元，2020年部分退役士兵社会保险补助506万元，2020年解决部分退役士兵社会保险问题补助105万元，2020年企业军转干部退休人员养老及生活补助差额74.4873万元，2020年退役士兵社会保险费（县级配套）50万元，2020年优抚对象补助3537.58万元，2020年优抚医疗保障132万元，2020年自主就业退役士兵一次性经济不再119.81万元，部分2019年1月-12月企业军转干部退休人员养老金及生活补助差额20.1万元，符合政府安排工作的转业士官待安置期间社会保险11.54万元，复原干部范新录2020年生活补助1.824万元，军队转业干部经费50万元，企业军转干医疗保险3.3949万元，局工作经费（办公设备购置）4万元，工作经费16万元，退役士兵自主就业一次性经济补助金100万元，退役志愿兵养老保险单位缴费49.5531万元，2019年转业士官待分配期间管理教育补助经费1.04万元，现役义务兵家属优待金1261.5436万元，拥军优属拥政爱民经费5万元，元旦春节慰问87万元，原8023部队在职人员发放生活补助22.656万元，2020年军休管理机构补助经费2万元，提前下达2020年进度离退休人员安置补助经费91万元，提前下达2020年军休管理机构补助经费17.8万元，2019年军队离休退休人员安置补助资金8.6万元，2019年军休管理机构补助经费5.1万元。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县退役军人事务局

2020年5月20日

洪洞县退役军人事务局2020年预算公开情况说明.xls