洪洞县万安镇人民政府

2020年部门预算公开情况说明

第一部分  概况

一、主要职责

镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能（3）教育和管理职能（4）服从和服务于经济建设的职能（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改种过和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展（2）制定并组实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作（3）负责本行政获 域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等葡萄牙会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

万安镇位于洪洞县河西，距县城13公里。2001年由原万安镇、左家沟乡、双昌乡3个乡镇合成。全镇辖60个行政村，1.6万户，7.4万口人，总面积155平方公里，耕地面积13.3万亩，其中水地2.6万亩。

行政编制37人，实有在职35人，遗属7人。事业编制18人，实有25人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县万安镇人民政府2020年收支预算总表

二、洪洞县万安镇人民政府2020年收入预算总表

三、洪洞县万安镇人民政府2020支出预算总表

四、洪洞县万安镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县万安镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县万安镇人民政府2020年政府性基金预算表

七、洪洞县万安镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县万安镇人民政府2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县万安镇人民政府2020年项目支出明细表

十、洪洞县万安镇人民政府2020年政府采购预算表

十一、洪洞县万安镇人民政府2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县万安镇人民政府2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县万安镇人民政府2020年“三公”经费预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据1513.64万元，2020年预算数据1785万元，与上年相比增加271.36万元，原因为村级管理费及党建经费提标，增加扶贫资金等项目。

二、“三公”经费增减变动情况及原因：

万安镇人民政府2020年预算无“三公”经费，与2019年预算对比无增减变动。

三、机关运行维护费情况：

2019年机关运行经费128.4万元，2020年机关运行经费130.95万元，与上年相比增加2.55万元，原因为2020年预算福利费、工会经费、车补增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况：2020年我单位政府采购项目总额19.83万元，其中采购货物预算19.83万元。全部为分散采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况:我单位没有车辆。

2、房屋情况：房屋面积2810.37平方米，价值108.49万元。

3、其他国有资产价值121.37万元。

（三）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1112.7748万元，其中：农村基层党建活动经费253万元，农村税费改革转移支付村计生信息员工资9.2万元，农村税费改革转移支付村干部生活补助211万元，农村税费改革转移支付村级管理费179万元，国家级精神文明奖励资金50.9412万元，基层常建工作经费137万元，农村税费改革转移支付农村道路建设25万元，乡镇工作人员生活补贴141.6052万元，乡镇机关食常伙食补助6.76万元，驻村帮扶工作队员生活补助55.8万元，驻村帮扶工作经费43.2万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县万安镇人民政府

2020年5月21日

2020年洪洞县部门预算输出表（万安政府）.xls