第一部分  概况

一、住建局的主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设、人民防空、城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空、城市管理工作的集中统一领导。

二、机构设置

内部设办公室、计划统计股、政策法规股、住房和房地产市场监管股、城乡建设股、城市管理股、建筑市场监管股、人防建设管理股。

所属事业单位有市容监察大队、市场服务中心、房地产服务中心、园林事业发展中心、村镇建设服务中心、招标投标服务中心、建筑工程质量服务中心、建筑工程安全服务中心、节约用水服务中心、房屋征收与补偿中心、城乡建设抗震设防服务中心、建筑市场服务站、城区综合服务站、河西区综合服务站、南城区综合服务站、城市建设档案服务中心、涧河公园服务中心、时代广场服务中心、中心广场服务中心、大槐树文化中心服务所、路灯维护服务中心、燃气及地下管网服务中心、城乡公有房屋综合服务中心、城市环卫所、市政养护处等事业单位。

全局共有干部职工760人，其中大中专以上文化程度378人，初、中级技术职称人员401人。局机关党委下设9个党支部，共有党员260名。全局有环卫、园林、公厕保洁人员1080人。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2020年收支预算：2020年收入安排207963420元，其中：财政拨款（补助）收入116282226元，纳入预算管理的非税收入拨款91681194元，与上年对比增加新购置的新能源环卫车辆7500000元、嘉园路至朝阳路道路建设3000000元、乡镇垃圾转运站运营费20000000元，城市建设档案密集柜300000元、漠河建设污水收集池700000元、人防设施配备540000元，财政拨款收入相跟增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

住建局2020年预算无“三公”经费，与2019年对比无增减变动。

三、2020年机关运行经费财政拨款预算：654441元，用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费（车补）、其他商品和服务支出；与2019年对比，调资增加241793.76元、公务员考核奖励资金1500元。

四、人员情况：单位编制389人，预算实有337人。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额14204143元，其中：人防警报通讯设施139500元、商品房买卖网签软件系统150000元、人防警报通讯指挥车60500元、新能源环卫车7500000元、垃圾桶300000元、洪洞县文东北路（公园东街—玉峰东路）工程1000000元、制作安装密集架300000元、安装不锈钢档案柜100000元、城市清淤及零星维修工程3000000元、台式电脑6台27880元、其他办公设备27050元、环卫服200件62000元、环卫清洁用品169500元、路灯照明材料996000元、多功能一体机6850元、文件柜及办公家具1900元、文化中心会议室音响设备362963元。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：单位无公务车辆。

房屋情况：办公用房面积共2420平方米。

其他国有资产占有使用情况：住建局共有7257510.44元固定资产。

（三）绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目有11个，2019年洪洞县春节期间街道广场公园亮化工程、2020年保障房租赁补贴、2020年城市零星维修、2020年城市清淤工程、2020年中央财政城镇保障性安居工程资金、洪洞县集中供热用煤资金、洪洞县路灯电缆防盗系统工程、漠河建设污水收集池、人防警报通信设施、商品房买卖网签软件系统、制作安装密集架及装修。

（四）其他：无。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 2020年度部门预算报表（明细附表） 

                       2020年5月19日

洪洞县住房和城乡建设管理局2020年度部门预算公示.xlsx