洪洞经济技术开发区管理委员会

2020度部门预算公开

第一部分   概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署，研究制定开发区发展目标、政策和措施。

（二）负责开发区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

（三）依法经授权行使综合经济管理和部分行政管理职权。

（四）负责组织实施开发区的规划、建设、开发和管理，协调处理开发区经济社会发展中的重大问题。

（五）负责开发区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

（六）负责开发区招商引资的协调与服务工作，以及开发区内政务服务工作。

（七）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（八）负责统筹开发区内依法行政工作，综合执法工作。

（九）负责协调监督开发区派驻机构管理工作。

（十）负责区内环境保护和生态文明建设，依法履行区内安全生产监督管理职责。

（十一）统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单。

（十二）负责开发区的党建工作，以及工、青、妇工作。

（十三）负责开发区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理、财政等工作。

（十四）承办洪洞县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构及人员编制

根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则和“三化三制”要求，建立“扁平化”管理架构。开发区管委员会（开发区党工委）设5个内设机构，均为正科级建制。

开发区管委会（开发区党工委），核定财政拨款事业编制33名。其中：开发区管委会主任（党工委书记）由县委或政府主要领导兼任，常务副主任兼党工委副书记1名（副处级），副主任2名（副处级）。科级领导职数12名（其中：正科级5名 ，副科级7名）。

第二部分   2020年度部门预算报表

（一）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年收支预算总表

（二）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年收入预算总表

（三）洪洞经济技术开发区管理委员会2020支出预算总表

（四）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算支出预算表

（五）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

（六）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年政府性基金预算表

（七）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（八）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年财政专户管理的非税收入预算表

（九）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年项目支出明细表

（十）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年政府采购预算表

（十一）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

（十二）洪洞经济技术开发区管理委员会2020年政府购买服务预算表

(十三) 洪洞经济技术开发区管理委员会2020年“三公”经费预算表

第三部分   2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因。

2019年预算数据837.54万元，2020年预算数据726.81万元，与上年对比减少110.73万元，原因：项目经费有所减少。

（二）三公经费情况：

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

（三）机关运行经费增减变动原因说明：

我单位为行政单位，没有机关运行经费。

（四）其他说明

国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位没有车辆。

2、房屋情况：我单位没有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：其他固定资产1316497.4元。

1、政府采购情况：

2020年我单位政府采购预算总额52.7万元。全部为集中采购。
    

2、绩效管理情况：

2020年我单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款472.75万元。其中：办公楼建设资金40万元，产业规划招商规划、招商地图编制费40.47万元，规划环境影评价费108万元，开发区工作经费30万元，招商引资工作经费20万元，中小企业基地厂房租赁234.28万元。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                        洪洞经济技术开发区管理委员会

                        2020年5月16日

2020年洪洞县部门预算输出表（经济开发区）.xls