洪洞县公安局

2020年部门预算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能

(一)根据县委、县政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。 （二）严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划和指导全县公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。

（四）指导和承办对危害国家安全的案例、刑事案件的侦查、预审，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；组织实施消防工作，并依法进行监督、检查。

（六）管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员、维护交通秩序，处理交通事故。

（七）依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作负责企事业单位保卫组织的建设。

（八）组织实施全县范围内的安全警卫工作。

（九）指导全县看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十）负责全县公安系统机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

（十一）履行法律、法规规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（十二）领导班子情况

我局现有局班子成员16人，其中局长1人，政委1人，党委副书记3人，常务副局长1人，驻局纪检监察组长1人，副政委1人，副局长3人，其他班子成员5人。

二、机构设置情况

我局党委下属党总支7个，党支部41个，党员454人，预备党员2人。

我局现有内设机构35个，其中执法勤务机构11个，分别为指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡警防暴大队、经侦大队、网安大队、食品药品犯罪侦查大队、环境安全保卫大队、信访科；综合管理机构4个，分别为政工监督室、警务督察大队、法制大队、警务保障室；监管单位2个，分别为看守所、拘留所；派出所18个。

三、人员基本情况

我局现有政法专项编制401个，实有人员596人。其中公务员449人，事业人员113人，事业自收自支干部27人.

第二部分  2020年度部门预算报表

一、洪洞县公安局2020年收支预算总表

二、洪洞县公安局2020年收入预算总表

三、洪洞县公安局2020支出预算总表

四、洪洞县公安局2020年一般公共预算支出预算表

五、洪洞县公安局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

六、洪洞县公安局2020年政府性基金预算表

七、洪洞县公安局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

八、洪洞县公安局2020年财政专户管理的非税收入预算表

九、洪洞县公安局2020年项目支出明细表

十、洪洞县公安局2020年政府采购预算表

十一、洪洞县公安局2020年提前告知专项转移支付政府采购预算表

十二、洪洞县公安局2020年政府购买服务预算表

十三、洪洞县公安局2020年“三公”经费预算表

四、与上年度预算数据变动情况及原因

一、2020年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因

2019年预算数据10365.72万元，2020年预算数据15181.15万元，与上年相比预算增加4815.43万元，原因为下属单位在上级机关报送预算。

二、“三公”经费增减原因变动说明：

2019年“三公”经费预算支出30万元，其中：公务接待费6万元，公务车辆运行维护费24万元。2020年“三公”经费预算支出90万，其中：公务车辆运行维护费90万元；比上年增加66万元，原因为2020年包括下属单位。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费1620.53万元，2020年机关运行经费1831.08万元，与上年对比增加210.55万元，增加13%，原因为下属单位在上级机关报送预算。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额4610万元，其中：政府采购货物预算1093.2万元,政府采购工程预算300万元，政府采购购买服务280万元。

（二）国有资产占有使用情况：

车辆情况：现有执法执勤车辆49辆，财政供养49辆。价值：435.07万元。

房屋情况：房屋面积约18000平方米 价值：2892.54万元。

其它国有资产情况：其他固定资产账面价值5803.771万元。

（三）绩效管理情况：

2020年实行绩效管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款4999万元。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

洪洞县公安局

2020年5月22日

洪洞县公安局2020年部门预算输出表.xls